Piano delle Performance
2017 – 2018
Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 31/07/2017
1. PRESENTAZIONE DEL PIANO
1.1 Introduzione
Il piano degli obiettivi e della performance (P.O.P.) è un documento previsto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Riforma Brunetta) finalizzato a sostenere un percorso di miglioramento complessivo dell’azione delle pubbliche amministrazioni. Con il piano, il Comune di Porto Valtravaglia vuole fornire le principali informazioni sulle azioni e gli obiettivi che si pone per intervenire sul territorio e per erogare i servizi. Nelle pagine che seguiranno saranno fornite sintetiche informazioni sul contesto in cui il Comune opera, sui principali bisogni cui deve rispondere e sulle priorità a cui dar seguito. Il Piano della performance, quindi, non è solo un obbligo di legge, ma è uno strumento che assicura una maggiore trasparenza in merito a ciò che un’amministrazione pubblica intende realizzare.
Il piano della performance è uno strumento finalizzato alla valutazione dell’ente ed alla qualità del proprio operato attraverso la verifica dei risultati conseguiti nell’anno.
La valutazione deve essere effettuata per supportare un percorso di crescita e miglioramento continuo dell’organizzazione e delle persone che ci lavorano. Per far ciò, occorre che la valutazione sia sostenuta con dati ed informazioni attendibili in grado di misurare la performance attesa e quella effettivamente realizzata: ossia il contributo che l’ente, attraverso le risorse di cui dispone e mediante la propria azione, è in grado di apportare per la soluzione dei bisogni della collettività e per la realizzazione delle finalità istituzionali per le quali è stato costituito.
Il P.O.P. è un documento programmatico triennale, aggiornato annualmente, che individua e garantisce gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e definisce, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.
Per ottenere questa coerenza, riporta in un unico documento i dati gestiti dagli strumenti di pianificazione, programmazione, controllo e valutazione dell’ente:
- Bilancio pluriennale
- Documento Unico di Programmazione
- Piano esecutivo di gestione (PEG)
- Piano dettagliato degli obiettivi
- Sistema generale di valutazione del personale.
Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibilità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dalla seguente dichiarazione.
1.2 Dichiarazione di affidabilità dei dati
I redattori del presente Piano dichiarano che tutti i dati qui contenuti derivano dai documenti pubblici del Comune indicati nell’elenco precedente. Tali documenti sono stati elaborati e pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di certezza, chiarezza e precisione dei dati.
1.3 Processo seguito per la predisposizione del Piano
L’attuale Amministrazione si è insediata nel maggio 2014 dopo aver vinto le elezioni sulla base di un programma elettorale.
Nei mesi successivi la Giunta Comunale ha tempestivamente tradotto il programma elettorale in una serie di linee strategiche che verranno qui descritte nelle prossime pagine.
In data 31/03/2017 con deliberazione n° 6 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.
Nella stessa data la Giunta Comunale con deliberazione n° 28 ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2017/2019.
Sulla base dei documenti succitati, la Giunta e il Segretario Comunale hanno declinato gli scenari strategici e operativi definiti nei documenti precedenti in obiettivi assegnati alle strutture e ai responsabili di servizio.
Tale operazione è frutto di un dialogo tra il vertice e i responsabili di servizio, i quali hanno avanzato tempestivamente le loro proposte. Gli obiettivi delle strutture e dei responsabili di P.O. sono stati definiti in modo da essere:
- in linea con possibilità e capacità della struttura cui sono assegnati;
- raggiungibili in tempi e quantità determinabili;
- negoziabili da parte del responsabile di P.O.;
- oggettivamente misurabili a consuntivo.
In ogni momento del Ciclo annuale di gestione della performance è diritto-dovere degli attori coinvolti nel processo aggiornare gli obiettivi e i relativi indicatori in presenza di novità importanti ai fini della loro rilevanza e raggiungibilità.
La data del 31 dicembre (salvo eccezioni dipendenti dalla data di approvazione del Bilancio) è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali.
La valutazione finale della performance è effettuata entro il giorno 30 del mese di Aprile dell'anno successivo a quello oggetto della valutazione, sulla base degli elementi acquisiti in corso dell'anno e secondo i parametri indicati nel Regolamento per l’Organizzazione e l’Ordinamento degli uffici e dei servizi e nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.
Nelle more della nomina del Nucleo di Valutazione da parte del Sindaco e dei successivi adempimenti connessi, la valutazione dei titolari di P.O. viene svolta dal Segretario Comunale. La valutazione dei dipendenti non titolari di P.O. viene svolta dai Responsabili di Area e successivamente validata dal Segretario Comunale. La valutazione del Segretario Comunale viene svolta dal Sindaco.
1.4 Principio di miglioramento continuo
L’obiettivo che il Comune persegue è quello di “continuare a migliorare i servizi resi alla collettività, lavorare per dare risposte concrete ai problemi mantenendo un canale di comunicazione aperto con la cittadinanza per informarla sulle scelte effettuate e sui risultati ottenuti”.
Il Comune attua la propria finalità, gestisce i servizi e si rapporta con i cittadini e gli altri portatori di interessi del territorio nel rispetto dei seguenti valori.
Valori |
Descrizione
|
Coerenza |
Vogliamo garantire la coerenza tra l’azione amministrativa e l’impegno che ci siamo presi con i cittadini |
Equità |
Vogliamo assicurare l’erogazione dei servizi a tutti i cittadini secondo un principio di equità e solidarietà per le fasce più deboli |
Trasparenza |
Vogliamo impegnarci ad orientare l’attività dell’ente con un’informazione al cittadino continua e costante utilizzando strumenti efficaci e comprensibili che contribuiscano a promuovere il senso di appartenenza al territorio ed alla comunità |
Rispetto |
Inteso come rispetto delle diversità, rispetto delle culture diverse, rispetto del territorio, rispetto delle persone, rispetto dei propri doveri e rispetto dei ruoli |
Partecipazione e condivisione
|
Vogliamo coinvolgere la collettività nelle scelte programmatiche favorendo la diffusione e la comprensione degli strumenti di programmazione come il bilancio, la relazione previsionale e programmatica, il piano della performance, le rendicontazioni |
2. IDENTITÀ
2.1 L'ente Comune di Porto Valtravaglia
1. Il Comune di Porto Valtravaglia (provincia di Varese, Regione Lombardia) è Ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
Promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, turistico ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione; persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali alla vita amministrativa. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) il soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione;
b) l'aggregazione sociale;
c) la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale che caratterizza l'identità locale;
d) lo sviluppo del turismo;
e) la crescita culturale;
f) il superamento degli squilibri i economici, sociali, territoriali esistenti nel proprio ambito;
g) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
h) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con la attività di specifiche organizzazioni di volontariato;
i) la tutela e lo sviluppo delle risorse ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;
l) l'incentivazione della attività sportiva e ricreativa e del tempo libero per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
2.2 Le sedi comunali e i contatti
Sede istituzionale |
Piazza Imbarcadero n. 11 Tel. 0332/543801 – Fax 0332/543801 |
|
Sito internet |
www.comune.portovaltravaglia.va.it |
|
Pec: |
comune.portovaltravaglia@pec.regione.lombardia.it |
|
Uffici Comunali |
||
Centralino |
0332/543811 |
appiani@comune.portovaltravaglia.va.it |
Demografici |
0332/543821 |
schiumacher@comune.portovaltravaglia.va.it |
Affari generali e finanziari |
0332/543817 |
vallarini@comune.portovaltravaglia.va.it
|
Tributi |
0332/543810 (IUC) |
boldrini@comune.portovaltravaglia.va.it |
|
0332/543818 (acquedotto) |
fantoni@comune.portovaltravaglia.va.it
|
Ufficio Tecnico |
0332/543816 - 22 |
anelli@comune.portovaltravaglia.va.it ufficiotecnico@comune.portovaltravaglia.va.it |
Polizia locale |
0332/543814 |
tuzio@comune.portovaltravaglia.va.it sculati@comune.portovaltravaglia.va.it |
Servizi Sociali |
0332/543812 |
vallarini@comune.portovaltravaglia.va.it |
Biblioteca |
0332/547500 |
blanchetti@comune.portovaltravaglia.va.it |
2.3 Come operiamo
Nella propria azione, il Comune si conforma ai seguenti principi e criteri:
1. agire in base a processi di pianificazione, programmazione, realizzazione e controllo distinguendo con chiarezza il ruolo di indirizzo, controllo e governo degli organi politici dal ruolo di gestione della dirigenza;
2. garantire legittimità, regolarità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché la congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti dagli organi politici;
3. favorire la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative, garantire il pluralismo e i diritti delle minoranze;
4. garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione e dell'informazione dei cittadini sul suo funzionamento;
5. riconoscere e promuovere i diritti dei cittadini-utenti, anche attraverso adeguate politiche di snellimento dell'attività amministrativa;
6. cooperare con soggetti privati nell'esercizio di servizi e per lo svolgimento di attività economiche e sociali, garantendo al Comune adeguati strumenti di indirizzo e di controllo e favorendo il principio di sussidiarietà;
7. cooperare con gli altri enti pubblici, anche appartenenti ad altri Stati, per l'esercizio di funzioni e servizi, mediante tutti gli strumenti previsti dalla normativa italiana, comunitaria e internazionale.
2.4 Cosa facciamo: Albero della performance
La ragion d’essere generale descritta nel paragrafo 2.1 si articola nei seguenti aspetti, che costituiscono l’impianto dell’ Albero della performance:
Servizi esterni, rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all’ambiente:
- Controllo e sviluppo del territorio e dell’ambiente
- Gestione dei servizi demografici
- Sviluppo dell’economia
- Sviluppo e tutela della cultura e dell’educazione
- Sviluppo e tutela della società e della salute
- Produzione diretta di servizi
Servizi interni di supporto ai precedenti:
- Affari generali - Relazioni con il pubblico
- Economia e finanza
- Capitale umano
- Sistemi informativi
- Sicurezza sul lavoro.
Per la descrizione dettagliata dell’albero della performance si veda l’ Allegato 1.
3. OBIETTIVI STRATEGICI
L'Amministrazione considera il proprio programma elettorale un vero contratto con i cittadini di Porto Valtravaglia. Pertanto fin dal proprio insediamento ha tradotto tale programma in una serie di linee strategiche che trovano la propria descrizione puntuale nel Documento Unico di Programmazione.
Il DUP riguarda il periodo 2017/2019 e può essere letto e scaricato dal sito del Comune all'indirizzo www.comune.portovaltravaglia.va.it.
I Responsabili del Servizio devono tendere nelle rispettive azioni al conseguimento degli obiettivi individuati dall’organo politico perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Ai Responsabili dei servizi e degli uffici competono gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo nell’ambito dei procedimenti amministrativi di competenza di ciascun servizio o ufficio compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.
Con il presente piano la Giunta Comunale affida pertanto ai Responsabili dei Servizi, individuati dal Sindaco, gli obiettivi gestionali specifici, servizio per servizio, in conformità agli obiettivi generali predeterminati dal Consiglio.
4. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI
Ogni obiettivo strategico è stato collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi operativi, di cui sono responsabili i “titolari di Posizione Organizzativa” competenti per funzione.
Essi sono dettagliati nell’allegato 2, composto da singole schede, ognuna dedicata a un settore di attività, con i relativi indicatori con un grado di raggiungimento.
Ogni titolare di Posizione Organizzativa è responsabile del perseguimento degli obiettivi strategici, come delineato nell'albero della performance
Ovviamente, ogni titolare di Posizione Organizzativa ha prima di tutto l'obiettivo basilare di garantire la continuità e la qualità di tutti i servizi di sua competenza, sulla base delle risorse (economiche, finanziarie, di personale e tecniche) assegnate. Si tratta di una funzione di base tipica del ruolo dirigenziale.
Essa dovrà essere interpretata tenendo presente le linee strategiche e gli obiettivi operativi descritti nei due capitoli precedenti.
Ai fini della corresponsione degli strumenti premiali previsti dall'attuale normativa, infine, ogni titolare di Posizione Organizzativa verrà valutato dal Nucleo di Valutazione sulla base degli indicatori riportati nelle schede individuali.
5. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE
E' evidente che la correlazione tra lo scenario strategico e gli obiettivi legati alla premialità è presente ed evidente, grazie all'opera di dialogo tra l'Amministrazione e la dirigenza. Ma può essere aumentata.
È obiettivo dell'Amministrazione lavorare di concerto con il Nucleo di Valutazione per effettuare tale miglioramento a partire dall'anno in corso e con l'obiettivo di garantire una maggiore correlazione per gli obiettivi del triennio 2017-2019.
6. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE
Il presente Piano e la Relazione relativa al grado di raggiungimento degli obiettivi sono comunicati tempestivamente ai dipendenti, ai cittadini e a tutti gli stakeholders del Comune.
In aggiunta, è compito assegnato ad ogni titolare di Posizione organizzativa quello di informare i collaboratori da loro dipendenti in merito al presente Piano e alla relativa Relazione, rendendosi disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la comprensione e facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.
ALLEGATI TECNICI
Allegato 1 “Albero della performance e obiettivi strategici”
Allegato 2: “Schede degli obiettivi specifici”
ALLEGATO 1
ALBERO DELLA PERFORMANCE
La struttura del comune è stata elaborata secondo l’organigramma allegato al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; risulta suddivisa in 3 Aree di responsabilità, ciascuna delle quali è affidata ad un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa.
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
SERVIZIO SEGRETERIA - Organi istituzionali e partecipazione - Segreteria generale - Affari generali - Contratti - U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) - Personale (Amministrazione e Gestione) - Servizi Informatici - Assicurazioni |
SERVIZI DEMOGRAFICI - Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Protocollo - Servizi amministrativi di Polizia Mortuaria
|
SERVIZIO RAGIONERIA - Contabilità - Finanze - Economato - Provveditorato - Controllo di gestione
|
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, CULTURA, SPORT, TURISMO - Gestione piano di zona - Pubblica Istruzione - Sport e Tempo libero - Attività Culturali - Turismo |
SERVIZIO TRIBUTI - Tassa Rifiuti Solidi Urbani - Servizio Idrico integrato - IMU |
|
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
Demanio e Patrimonio Lavori Pubblici e Manutenzioni Prevenzione e protezioni rischi Urbanistica Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica Reticolo Idrico minore Ambiente ed Ecologia |
AREA VIGILANZA URBANA
Viabilità Protezione Civile Sportello Unico Attività Produttive Polizia Locale, Amministrativa e Commerciale Autorizzazioni previste dal TULPS Albo Pretorio Notifiche |
ALLEGATO 2
PIANO DETTAGLIATO
DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ANNI 2017 – 2018
CON GLI INDICATORI DI PERFOMANCE
AREA AMMINISTRATIVA-CONTABILE
PERSONALE COINVOLTO
Vallarini Mariella - Responsabile Area
Appiani Michela
Blanchetti Manuela
Boldrini Tatiana
Fantoni Laura
Schiumacher Cinzia
N. |
OGGETTO |
2017 |
2018* |
1 |
APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTABILITÀ |
15 |
|
2 |
CONTROLLO EVASIONE FISCALE |
15 |
15 |
3 |
FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
15 |
15 |
4 |
SPORTELLO TRIBUTI |
15 |
15 |
5 |
TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ESTERNA |
10 |
10 |
6 |
RIDEFINIZIONE MANSIONI ASSEGNATE (IN CASO DI ASSENZA DEL RESPONSABILE) |
30 |
|
TOTALE |
100 |
55* |
* Gli obiettivi per l’anno 2018 verranno integrati con il successivo aggiornamento del Piano
1) APPROVAZIONE REGOLAMENTO CONTABILITÀ
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede l’approvazione del Nuovo Regolamento di Contabilità.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TERMINE ATTESO |
Approvazione |
Entro il 30/04/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
Rispetto dei tempi stabiliti |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Mariella Vallarini - Tatiana Boldrini
2) LOTTA ALL'EVASIONE TRIBUTARIA
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Verificare l’evasione tributaria con riferimento all’ IMU per gli anni 2012 e 2013 e 2014 - Ruolo acquedotto 2014 e 2015.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
attività da espletarsi durante l’intero anno
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
recupero Gettito IMU |
Da 50.000 a 70.000= 100% |
|
Recupero Acquedotto (invio Raccomandata A.R.) |
80% |
|
Risorse umane da utilizzare
Recupero gettito ICI – IMU : Boldrini Tatiana (Resp. Mariella Vallarini)
Recupero Acquedotto : Fantoni Laura (Resp. Mariella Vallarini)
3) FUNZIONAMENTO, OTTIMIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Garantire l’erogazione del servizio bibliotecario, mediante la valutazione delle soluzioni ritenute di volta in volta più idonee (volontari del paese, incarico professionale a cooperativa specializzata, etc).
Implementare il patrimonio librario, mediante l’accessione di novità editoriali e l’arricchimento delle sezioni meno fornite.
Organizzare iniziative di promozione alla lettura ed eventi culturali, anche in occasione di ricorrenze (giornata della memoria, giorno del ricordo, open-day delle biblioteche lombarde) e/o iniziative ricreative e culturali organizzate dall’Amministrazione Comunale.
Disciplinare il funzionamento della biblioteca comunale mediante apposito regolamento, in linea con le indicazioni del Sistema Bibliotecario Intercomunale.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
attività da espletarsi durante l’intero triennio
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
n. prestiti annui |
1.500 |
|
n. nuove accessioni |
100 |
|
n. iniziative di promozione alla lettura / eventi culturali |
2 |
|
Risorse umane da utilizzare
Manuela Blanchetti (Resp. Mariella Vallarini)
4) SPORTELLO TRIBUTI
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Assistere i cittadini per il calcolo dell'IMU (Sportello IUC).
Emettere la bollettazione relativa alla TARI e al servizio idrico.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’:
ATTIVITA’ |
TEMPISTICA |
Sportello IUC |
Intero anno |
Ruolo TARI |
30 giugno |
Ruolo acquedotto |
15 settembre |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
Grado di soddisfazione utenti |
100% |
|
Rispetto dei termini |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Tatiana Boldrini, Laura Fantoni (Resp. Mariella Vallarini)
5) OPERAZIONE TRASPARENZA E COMUNICAZIONE ESTERNA
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Adempiere agli obblighi normativi inerenti la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi.
Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l’esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione
Tenuta ed aggiornamento del sito internet istituzionale.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
attività da espletarsi durante tutto il triennio
INDICATORI DI PERFORMANCE
GESTIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
pubblicazione entro due giorni dalla ricezione della richiesta |
90% |
|
verifica della conformità degli atti da pubblicare |
100% |
|
Organizzazione giornata della trasparenza |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Michela Appiani (Resp. Mariella Vallarini)
6) RIDEFINIZIONE MANSIONI ASSEGNATE (IN CASO DI ASSENZA DEL RESPONSABILE)
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Garantire la prosecuzione e la congruità dei servizi dell’area amministrativa contabile ridefinendo i compiti assegnati a ciascun dipendente, in caso di assenza del responsabile.
Il responsabile di P.O. interessato dovrà procedere alla ridistribuzione delle mansione ordinarie svolte dalla stessa, non di carattere dirigenziale, onde consentire la consueta erogazione dei servizi, rispettando le scadenze previste dalla vigente normativa.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
attività da espletarsi durante il periodo di congedo
INDICATORI DI PERFORMANCE
GESTIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
Esecuzione adempimenti previsti |
90% |
|
Rispetto dei tempi |
90% |
|
Risorse umane da utilizzare
Michela Appiani, Tatiana Boldrini, Laura Fantoni (Resp. Mariella Vallarini)
AREA TECNICA-MANUTENTIVA
PERSONALE COINVOLTO: |
Giffoni Fabio - Responsabile Area fino al 31/05 Silvia Pozzi – responsabile di area dal 03/07
|
|
Anelli Daniela |
|
Mazzoleni Davide |
|
Sculati Maurizio |
|
Vagliani Oliviero |
|
|
|
|
|
|
INDICE
N. |
OGGETTO |
2017 |
2018 |
1 |
ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI |
15 |
|
2 |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CASTELLO |
5 |
|
3 |
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE |
10 |
10 |
4 |
REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI |
10 |
10 |
5 |
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEL TERRITORIO |
10 |
10 |
6 |
SERVIZI CIMITERIALI |
15 |
20 |
7 |
TEMPESTIVITA’ DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE |
10 |
15 |
8 |
CONTROLLO DELLA SEGNALETICA STRADALE E INSEGNE PUBBLICITARIE |
10 |
20 |
9 |
RINNOVO APPALTI |
15 |
15 |
TOTALE |
100 |
100 |
1) ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede l’esecuzione delle esumazioni ordinarie in campo comune nei cimiteri di Muceno, Domo e Porto, nonché per la verifica e rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute e/o in scadenza.
Le concessioni cimiteriali scadute dovranno essere rinnovate; in caso contrario si dovrà procedere all’estumulazione.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
Esumazioni ordinarie in campo comune |
30/04/2017 |
Rinnovi concessioni e/o eventuali estumulazioni (loculi) |
31/12/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto tempi di intervento |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Daniela Anelli (Resp. Silvia Pozzi)
2) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIA CASTELLO
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede la predisposizione di tutti gli atti e di tutte le procedure necessarie per la chiusura e rendicontazione dell’opera pubblica.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
SAL corrispondente al finale |
31/07/2017 |
Contabilità e CRE |
31/12/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto tempi di intervento |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Silvia Pozzi
3) REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede la predisposizione di tutti gli atti e di tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
Affidamento progettazione |
15/10/2017 |
Indizione gara |
31/12/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto tempi di intervento |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Silvia Pozzi
4) REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede la predisposizione di tutti gli atti e di tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell’opera pubblica.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
Affidamento progettazione |
15/10/2017 |
Indizione gara |
31/12/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto tempi di intervento |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Silvia Pozzi
5) GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE E DEL TERRITORIO
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede l’individuazione e la chiusura/sistemazione dei buchi sulle strade comunali, nonché piccoli interventi realizzabili in economia.
Assicurare la necessaria manutenzione del patrimonio comunale. La cura del patrimonio rappresenta un obiettivo di fondamentale importanza, soprattutto in un’ottica di lungo periodo migliorare lo standard manutentivo e ottimizzare la gestione del patrimonio.
Provvedere in economia alla pulizia e al decoro delle aree verdi, spiagge (per il periodo estivo) e dei cimiteri, secondo il piano predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e garantire la sicurezza degli impianti e edifici comunali.
Monitorare lo stato di manutenzione delle strade comunali per la sicurezza dei cittadini.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI – PRODUZIONE ELENCO |
30/09/2017 |
MANUTENZIONE E CHIUSURA BUCHI |
30/11/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto tempi di intervento |
100% |
|
rispetto del programma di manutenzione |
70% |
|
Risorse umane da utilizzare
Davide Mazzoleni, Maurizio Sculati, Oliviero Vagliani (Resp. Silvia Pozzi)
6) SERVIZI CIMITERIALI
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Garantire la gestione ordinaria e straordinaria dei servizi cimiteriali, compreso il ruolo del servizio lampade votive.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
Gestione ordinaria e straordinaria |
Intero anno |
ruolo lampade votive |
entro il 15/10/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto tempi di intervento |
100% |
|
% soddisfazione richieste di intervento |
80% |
|
rispetto del programma di manutenzione |
70% |
|
Emissione ruolo lampade votive |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Daniela Anelli (Resp. Silvia Pozzi)
7) TEMPESTIVITA’ DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Adozione e trasmissione degli atti di liquidazione entro 8 giorni dall’assegnazione del numero di protocollo alla fattura elettronica, come previsto all’art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2017.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’:
attività da espletarsi durante l’intero anno
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto dei tempi previsti dall’art. 29 del vigente regolamento di contabilità. |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Daniela Anelli (Resp. Silvia Pozzi)
8) CONTROLLO DELLA SEGNALETICA STRADALE E INSEGNE PUBBLICITARIE
FINALITA’ DEL PROCESSO:
Controllo sul territorio comunale della correttezza e delle condizioni di usura della segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché del posizionamento e della correttezza della segnaletica pubblicitaria di attività commerciali . Redazione di relazione da utilizzare anche per gli anni successivi.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
Intero periodo.
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
n. vie controllate |
10 |
|
Risorse umane da utilizzare
Davide Mazzoleni, Maurizio Sculati, Oliviero Vagliani (Resp. Silvia Pozzi)
9) RINNOVO APPALTI
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Verifica dei rapporti contrattuali in essere per servizi e forniture in scadenza ed attuazione di tutte le procedure necessarie per il nuovo affidamento.
Ricorso al mercato elettronico per l'acquisizione dei servizi e forniture sotto indicate con conseguente riduzione della spesa.
L’obiettivo prevede inoltre la predisposizione di tutti gli atti e di tutte le procedure necessarie per l’esternalizzazione della gestione dei cimiteri con decorrenza 01/01/2018.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
Intero periodo.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
Sgombero neve |
30/10/2017 |
Servizio di manutenzione beni immobili e servizi tecnologici – manutenzione impianti di riscaldamento |
31/12/2017 |
Servizio di manutenzione beni immobili e servizi tecnologici – opere da elettricista |
31/12/2017 |
Esternalizzazione gestione cimiteri |
31/12/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
aggiudicazione entro i tempi stabiliti |
100% |
|
ricorso al mercato elettronico |
70% |
|
Risorse umane da utilizzare
Daniela Anelli, Silvia Pozzi
AREA VIGILANZA URBANA
PERSONALE COINVOLTO: |
|
|
Tuzio Andrea- Responsabile Area |
|
Sculati Roberto |
INDICE
N. |
OGGETTO |
2017 |
2018 |
1 |
RIPRISTINO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE |
20 |
20 |
2 |
COMUNICAZIONE ESTERNA |
15 |
15 |
3 |
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) |
10 |
10 |
4 |
GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE |
10 |
10 |
5 |
GESTIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE |
15 |
15 |
6 |
EDUCAZIONE STRADALE |
10 |
10 |
7 |
AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI |
10 |
10 |
8 |
TEMPESTIVITA’ DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE |
10 |
10 |
TOTALE |
100 |
100 |
1) RIPRISTINO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Lo scopo è quello ripristinare la video sorveglianza individuando un operatore economico tramite il mercato elettronico e di affidare apposito contratto per la valutazione, l’adeguamento, la successiva manutenzione e assistenza tecnica delle dotazioni hardware e software e della connessione wireless in uso presso gli uffici comunali, che consenta di eliminare, o quanto meno ridurre al minimo, eventuali guasti che possano
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
attività da espletarsi durante tutto l'anno
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
Affidamento progettazione/analisi |
30/09/2017 |
|
Indizione gara e affidamento servizi |
31/12/2017 |
|
Manutenzione e potenziamento hardware e software |
30/06/2018 |
|
Assistenza tecnica hardware e software |
31/12/2018 |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio
2) COMUNICAZIONE ESTERNA
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Adempiere agli obblighi normativi inerenti la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale all'Albo Pretorio on line.
Razionalizzare l'attività per garantire celerità e correttezza nelle risposte agli utenti.
STAKEHOLDERS:
tutti i cittadini
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
attività da espletarsi durante tutto l'anno
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
pubblicazione degli atti provenienti dall’esterno (avvisi, bandi di concorso, graduatorie, etc.) che non indicano espressamente il periodo di pubblicazione: entro tre giorni dalla ricezione al protocollo comunale |
90% |
|
pubblicazione degli atti provenienti dall’esterno che indicano espressamente il periodo di pubblicazione: nei tempi richiesti |
100% |
|
rispetto dei tempi nell'evasione pratiche |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio, Roberto Sculati
3) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Monitoraggio sportello S.U.A.P. associato Valli del Verbano.
Assistenza e supporto alle attività produttive. Individuazione e superamento di eventuali criticità.
Operazioni di back office legato all'attività svolta dal SUAP.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
Intero anno
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
% soddisfazione dell’utenza |
100% |
|
rispetto dei tempi nell'evasione pratiche |
90% |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio, Roberto Sculati
4) GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
FINALITA’ DEL PROCESSO:
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative irrogate e controllare il rispetto della segnaletica esistente.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
sanzioni amministrative |
Intero periodo |
elaborazione e consegna al concessionario del ruolo CDS |
entro il 31/12/2017 |
Controllo del rispetto della segnaletica stradale medianti posti di blocco |
Tutto l’anno |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
% incasso sanzioni amministrative |
70% |
|
Elaborazione e consegna al concessionario del ruolo CDS |
100% |
|
N° delle Vie controllate ogni fine settimane, controllo della segnaletica stradale verticale e orizzontale |
10% |
|
Risorse umane da utilizzare
Roberto Sculati (Resp. Andrea Tuzio)
5) GESTIONE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE
FINALITA’ DEL PROCESSO:
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
Assicurare la sorveglianza straordinaria sul territorio del Comune soprattutto nel periodo estivo, durante le ore serali e notturne, per prevenire situazioni pericolose per la pubblica incolumità e garantire la corretta la corretta circolazione stradale sulla rete viaria del territorio comunale, in particolare:
- prevenzione atti di vandalismo mediante controllo delle zone a rischio;
- controllo del rispetto del codice della strada;
- durante il periodo estivo, servizi domenicali diurni di almeno due ore mattutine.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
Intero periodo.
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
n. 104 ore sorveglianza extra orario di servizio |
80% |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio
6) EDUCAZIONE STRADALE
FINALITA’ DEL PROCESSO:
Attivare corsi di educazione stradale e sensibilizzazione rivolti ai ragazzi della scuola primaria di Brighirolo, in accordo con le insegnanti del plesso scolastico.
Organizzare un piano didattico teorico/pratico con esercitazioni
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
entro il 31/10/2017
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
% soddisfazione dell’utenza |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio
7) SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
L’obiettivo prevede la predisposizione di tutti gli atti e di tutte le procedure necessarie per l’affidamento del servizio pubbliche affissione e imposta pubblicità, mediante ricorso al mercato elettronico.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’
SERVIZIO / FORNITURA DA AFFIDARE |
TEMPISTICA |
Affidamento concessione |
31/12/2017 |
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
aggiudicazione entro i tempi stabiliti |
100% |
|
ricorso al mercato elettronico |
70% |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio
8) TEMPESTIVITA’ DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Adozione e trasmissione degli atti di liquidazione entro 8 giorni dall’assegnazione del numero di protocollo alla fattura elettronica, come previsto all’art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 31/03/2017.
PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’:
attività da espletarsi durante l’intero anno
INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatore di efficacia |
Performance attesa |
Performance realizzata |
rispetto dei tempi previsti dall’art. 29 del vigente regolamento di contabilità. |
100% |
|
Risorse umane da utilizzare
Andrea Tuzio, Roberto Sculati