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["Estrazione dati sui pagamenti","30-03-2026 -","12:16:47"]
["NUMERO_MANDATO","RIGA_MANDATO","QUIET","IMPORTO_RIGA","IMPORTO_MANDATO","BENEFICIARIO","CIG","TITOLO_PAGAMENTO","DATA_MANDATO","CAPITOLO","ARTICOLO","NUMERO_IMPEGNO","TITOLO","DESCR_TITOLO","LIVELLO_II","DESCR_LIVELLO_II","LIVELLO_III","DESCR_LIVELLO_III","LIVELLO_IV","DESCR_LIVELLO_IV","LIVELLO_V","DESCR_LIVELLO_V","DATA_PAG_EFF"]
[1964,1,2064,{"v":4554,"d":"4,554.00"},{"v":4554,"d":"4,554.00"},"MARINONI MAURO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO - PERIODO: DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025","2025-10-01",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-10-02"]
[1965,1,2065,910.8,910.8,"ROTOLI CHRISTINA VITTORIA",null,"INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO - PERIODO: DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025","2025-10-01",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-10-02"]
[1966,1,2066,{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},"MIGLIORATI MARCO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORI - PERIODO: DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025","2025-10-01",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-10-02"]
[1967,1,2067,{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},"TESTA LIVIO MARIO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORI - PERIODO: DA LUGLIO A SETTEMBRE 2025","2025-10-01",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-10-02"]
[1971,1,2068,450,450,"BENINI MARTA LUISA",null,"COMPENSO PER AZIONE N. 8 PERCORSO LABORATORIALE DI ORIGAMI - PROGETTO SEMPRE IN PISTA! BANDO LA LOMBARDIA E DEI GIOVANI 2024 - CUP E81B24000100003","2025-10-01",1875,0,176,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-10-02"]
[1972,1,2074,{"v":30703.16,"d":"30,703.16"},{"v":30703.16,"d":"30,703.16"},"RETIPIU SRL",null,"IVA SPLIT COMMERCIALE SU CORRISPETTIVO ANNO 2024 PARI AL 35% DEL VINCOLO RICAVI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS METANO","2025-10-04",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-10-07"]
[1973,1,2079,{"v":1876.62,"d":"1,876.62"},{"v":1876.62,"d":"1,876.62"},"PANZERI SRL","B7CBE9FA17","SALDO Fatt.n. H00426 del 15/09/2025 FORNITURA MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA A.MORO DI ROVETTA PER ANNO SCOLASTICO 2025/2026","2025-10-06",1366,1,358,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-07"]
[1974,1,2080,595.85,595.85,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","ACCONTO Fatt.n. 24288/D del 10/09/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 106563 del 05/09/2025","2025-10-06",1187,0,16,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-07"]
[1975,1,2081,86.42,86.42,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 24288/D del 10/09/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 106563 del 05/09/2025","2025-10-06",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-10-07"]
[1976,1,2082,{"v":1220,"d":"1,220.00"},{"v":1220,"d":"1,220.00"},"APAVE ITALIA CPM SRL","B7FF4957D2","SALDO Fatt.n. P247 del 19/09/2025 INTERVENTI DI DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN VARI EDIFICI O LUOGHI PUBBLICI DI PROPRIETA COMUNALE","2025-10-06",1634,0,392,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-07"]
[1977,1,2083,{"v":9503.8,"d":"9,503.80"},{"v":9503.8,"d":"9,503.80"},"EMMECOLOR DI MARINONI EMILIO","B73BFFA649","SALDO Fatt.n. 18 del 19/09/2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E TINTEGGIATURA BENI DEL PATRIMONIO COMUNALE","2025-10-06",3062,0,223,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",99,"Altri beni materiali",999,"Altri beni materiali diversi","2025-10-07"]
[1978,1,2084,166.38,166.38,"KALYOS SRL","B84119B354","SALDO Fatt.n. 93/PA del 19/09/2025 CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 2553CI (BIBLIOTECA COMUNALE)","2025-10-06",1048,7,410,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-10-07"]
[1979,1,2085,300,300,"PHILIPULIZIE 2.0 DI SCANDELLA GIULIA","B742C0D5D1","SALDO Fatt.n. 51 del 19/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA BAGNO PUBBLICO UBICATO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA PER IL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2025","2025-10-06",1846,4,224,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-07"]
[1980,1,2086,{"v":8906,"d":"8,906.00"},{"v":8906,"d":"8,906.00"},"RISTO TEAM SRL","B7826938EB","SALDO Fatt.n. 1037/V del 22/09/2025 FORNITURA DI ARREDAMENTO PER LA CUCINA ALL'INTERNO DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI ROVETTA","2025-10-06",3129,0,265,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2025-10-07"]
[1981,1,2087,{"v":1830,"d":"1,830.00"},{"v":1830,"d":"1,830.00"},"GRAFICHE E. GASPARI","B84044D89A","SALDO Fatt.n. 12886/S del 22/09/2025 CIG N. B84044D89A - SERVIZIO INTEGRAZIONE PAGOPA ALL'INTERNO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE","2025-10-06",3011,1,412,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",1,"Sviluppo software e manutenzione evolutiva","2025-10-07"]
[1982,1,2088,724.38,724.38,"UNIACQUE SPA","B85030B0E8","SALDO Fatt.n. 2528000105 del 23/09/2025 NUOVO ALLACCIO A RETE IDRICA E POSA CONTATORE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 - LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERA","2025-10-06",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-10-07"]
[1983,1,2089,792.88,792.88,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 819 del 23/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-06",1048,2,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-07"]
[1984,1,2090,520.7,520.7,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 819 del 23/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-06",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-07"]
[1985,1,2091,272.18,272.18,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","SALDO Fatt.n. 819 del 23/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-06",2080,2,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-07"]
[1986,1,2092,157,157,"CARTOMANIA SNC DI TRUSSARDI FIORENZA E SABRINA",null,"SALDO 11 del 18/09/2025 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER LA.S. 2025/2026","2025-10-06",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-07"]
[1987,1,2093,386.17,386.17,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 23 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: SECONDA QUINDICINA MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-06",1120,0,443,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-10-07"]
[1988,1,2095,311.78,311.78,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500533242 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA RISORGIMENTO): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1989,1,2096,533.19,533.19,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500533288 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MANINETTI): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1990,1,2097,{"v":1462.99,"d":"1,462.99"},{"v":1462.99,"d":"1,462.99"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500536098 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA VITTORIO VENETO): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1991,1,2098,353.63,353.63,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500528830 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA SS. TRINITA'): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1992,1,2099,357.28,357.28,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500525945 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MILANO): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1993,1,2100,451.57,451.57,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500523901 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DEL LO): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1994,1,2101,854.98,854.98,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500531011 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DON TOMASONI): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1995,1,2102,709.53,709.53,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500515899 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIALE PAPA GIOVANNI XXIII): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1996,1,2103,413.65,413.65,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500522617 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA INNOCENTE VISINONI): MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1997,1,2104,599.79,599.79,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500522895 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1049,0,29,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1998,1,2105,30.5,30.5,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500557784 del 29/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI AGOSTO 2025 (DAL 30 AL 31)","2025-10-07",1049,0,29,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[1999,1,2106,276.35,276.35,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500519940 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE ELEMENTARI: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1367,0,31,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2000,1,2107,252.3,252.3,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500534558 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE MEDIE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1385,0,32,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2001,1,2108,260.48,260.48,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500522713 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PALESTRA COMUNALE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1829,0,36,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2002,1,2109,235.77,235.77,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500521227 del 17/09/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CAMPO A 7 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1829,0,37,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2003,1,2110,36.39,36.39,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500535446 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2004,1,2111,34.48,34.48,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500529142 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2005,1,2112,34.09,34.09,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500535814 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2006,1,2113,17.12,17.12,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500534252 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RISORGIMENTO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2007,1,2114,20.96,20.96,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500521485 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO VIA VOGNO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2008,1,2115,38.77,38.77,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500522064 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PIAZZOLA LOCALITA' CATELU': MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2009,1,2116,42.15,42.15,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500533289 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA SS. TRINITA': MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2010,1,2117,19.92,19.92,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500535131 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA COLOMBERA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2011,1,2118,86.73,86.73,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500530318 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI ROVETTA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2012,1,2119,37.45,37.45,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500518398 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI S. LORENZO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2013,1,2120,504.68,504.68,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500519941 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2014,1,2121,621.64,621.64,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500536097 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI S. LORENZO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2015,1,2122,61.65,61.65,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500522616 del 17/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-07",2080,0,39,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-08"]
[2023,1,2201,191.01,191.01,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-08",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-10-15"]
[2029,1,2070,0.48,8.68,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 131","2025-10-11",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-13"]
[2029,2,2070,1.62,8.68,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 132","2025-10-11",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-13"]
[2029,3,2070,3.46,8.68,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 135","2025-10-11",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-13"]
[2029,4,2070,0.49,8.68,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 136","2025-10-11",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-13"]
[2029,5,2070,0.33,8.68,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 137","2025-10-11",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-13"]
[2029,6,2070,2.3,8.68,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 138","2025-10-11",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-13"]
[2030,1,2133,114.19,114.19,"CARTA E PENNA DI COMINELLI BARBARA",null,"SALDO 5 del 19/09/2025 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA A.S. 2025/2026","2025-10-13",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-13"]
[2031,1,2134,34.68,34.68,"CARTOMANIA SNC DI TRUSSARDI FIORENZA E SABRINA",null,"SALDO 13 del 24/09/2025 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-10-13",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-13"]
[2032,1,2135,{"v":2501,"d":"2,501.00"},{"v":2501,"d":"2,501.00"},"HALLEY INFORMATICA SRL","B636B3736B","SALDO Fatt.n. 21656/16/10 del 25/09/2025 SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER INTEGRAZIONE CON LO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - FONDI PNRR AVVISO MISURA 1.4.4.","2025-10-13",3015,0,142,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",1,"Sviluppo software e manutenzione evolutiva","2025-10-13"]
[2033,1,2136,201.01,201.01,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","ACCONTO Fatt.n. 466/2025 del 23/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO DI PROPRIETA COMUNALE","2025-10-13",1843,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-13"]
[2034,1,2137,330,330,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","SALDO Fatt.n. 466/2025 del 23/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO DI PROPRIETA COMUNALE","2025-10-13",1846,2,108,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",5,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","2025-10-13"]
[2035,1,2138,{"v":19935.65,"d":"19,935.65"},{"v":19935.65,"d":"19,935.65"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253613 del 26/09/2025 GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE STAZIONE TRASFERIMENTO BORLEZZE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-13",1739,0,51,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",5,"Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti","2025-10-13"]
[2036,1,2139,813.01,813.01,"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253614 del 26/09/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO RACCOLTA VERDE VEGETALE MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-13",1736,0,49,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-10-13"]
[2037,1,2140,761.25,761.25,"SCANDELLA STEFANO","B387E16F4B","SALDO Fatt.n. 09 del 29/09/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) E IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TRATTO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA A. FANTONI","2025-10-13",3477,0,440,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-10-13"]
[2038,1,2141,446.62,446.62,"FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","B77A58DFB1","SALDO Fatt.n. 000147-0C1 PA del 30/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI","2025-10-13",1043,0,258,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-13"]
[2039,1,2142,854.12,854.12,"BECCARELLI SERGIO","B41E6C1168","SALDO Fatt.n. 70/2025 del 25/09/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI: I SEMESTRE 2025","2025-10-13",1656,1,460,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-10-13"]
[2040,1,2143,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 24 del 30/09/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-13",1158,0,83,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-10-13"]
[2041,1,2144,373.26,373.26,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 24 del 30/09/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-13",1658,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-10-13"]
[2042,1,2145,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 24 del 30/09/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-13",1808,0,84,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-10-13"]
[2043,1,2146,{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 24 del 30/09/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-13",1926,0,85,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-10-13"]
[2044,1,2147,{"v":1500.6,"d":"1,500.60"},{"v":1500.6,"d":"1,500.60"},"NEONCOLOR SRL","B7F540EF25","SALDO Fatt.n. 1700293/25 del 16/09/2025 FORNITURA DI INSEGNA PER LA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA","2025-10-13",3129,0,383,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2025-10-13"]
[2045,1,2148,73.8,73.8,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003368377 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1049,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2046,1,2149,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378247 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2047,1,2150,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378249 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2048,1,2151,39.47,39.47,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378245 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALE CUCINE C/O PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2049,1,2152,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378237 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2050,1,2153,5.59,5.59,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378242 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",2080,0,124,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2051,1,2154,179.41,179.41,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003368382 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1827,0,122,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2052,1,2155,75.86,75.86,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378246 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO S. LORENZO: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2053,1,2156,677.33,677.33,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003378248 del 24/09/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-14",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-10-14"]
[2121,1,0,373.56,373.56,"PANZERI SRL","B8561FFC7D","SALDO Fatt.n. H00459 del 30/09/2025 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO PER I SERVIZI COMUNALI","2025-10-21",1476,0,426,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-21"]
[2122,1,0,14.67,14.67,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 15768 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-10-21",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-10-21"]
[2123,1,0,153.38,153.38,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 15767 del 30/09/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-10-21",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-10-21"]
[2124,1,0,409.07,409.07,"MAT.EN SRL","B86029B67E","SALDO Fatt.n. 2721 del 30/09/2025 FORNITURA DI N. 2 ZERBINI PER LA MENSA COMUNALE A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA","2025-10-21",1366,1,431,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-21"]
[2125,1,0,{"v":5000,"d":"5,000.00"},{"v":5000,"d":"5,000.00"},"PROMOSERIO","B852DDA48E","SALDO Fatt.n. 330 del 30/09/2025 PROGETTO INTRECCI CONDIVISI: UN VIAGGIO TRA LE AUTENTICITA DELLA VALSERIANA - BANDO LOMBARDIA STYLE PROPOSTO DAL COMUNE DI ALBINO - ATTIVITA' 1 MASTERCLASS E LABORATORI","2025-10-21",2079,0,424,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",5,"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","2025-10-21"]
[2126,1,0,{"v":5725,"d":"5,725.00"},{"v":5725,"d":"5,725.00"},"PRO LOCO ROVETTA","B8532A8B93","SALDO Fatt.n. 75 del 01/10/2025 PROGETTO INTRECCI CONDIVISI: UN VIAGGIO TRA LE AUTENTICITA DELLA VALSERIANA - BANDO LOMBARDIA STYLE PROPOSTO DAL COMUNE DI ALBINO - ATTIVITA 2 REALIZZAZIONE DI EVENTI DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE TURISTICA","2025-10-21",2079,0,425,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",2,"Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta",5,"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni","2025-10-21"]
[2127,1,0,170.8,170.8,"SEBACH SRL","B6F6847F0D","SALDO Fatt.n. V25415378 del 30/09/2025 NOLEGGIO DI N. 1 BAGNO CHIMICO DA COLLOCARE NEI PRESSI AREA PIC-NIC IN LOCALITA VOGNO DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-21",1846,3,201,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",999,"Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.","2025-10-21"]
[2128,1,0,123.01,123.01,"CB AUTORIPARAZIONI SNC DI CACCIA VENIERO","B5C7924339","SALDO Fatt.n. FM/98 del 30/09/2025 EROGAZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025","2025-10-21",1055,0,82,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2025-10-21"]
[2129,1,0,{"v":2287.5,"d":"2,287.50"},{"v":2287.5,"d":"2,287.50"},"SYSTEMA SRL","B86052F724","SALDO Fatt.n. FC202500934 del 30/09/2025 ACQUISTO N.1 LICENZA ANNUALE AUTOCAD AUTODESK PER UFFICIO TECNICO","2025-10-21",3069,1,432,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",2,"Acquisto software","2025-10-21"]
[2130,1,0,{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},"ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B126AD818F","SALDO Fatt.n. 809/02 del 30/09/2025 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI AGOSTO 2025","2025-10-21",1478,4,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-10-21"]
[2131,1,0,{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253765 del 02/10/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA CONGIUNTA VETRO E BARATTOLAME: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-21",1736,0,46,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-10-21"]
[2132,1,0,{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253766 del 02/10/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE SPAZZAMENTO STRADE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-21",1736,0,48,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-10-21"]
[2133,1,0,{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253767 del 02/10/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- CANONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-21",1736,0,47,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-10-21"]
[2134,1,0,{"v":12541.38,"d":"12,541.38"},{"v":12541.38,"d":"12,541.38"},"SERIANA VERDE SRL","B5DD28FF7A","SALDO Fatt.n. 29-E del 30/09/2025 SALDO ANNO 2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E PULIZIA DEI CIGLI ERBOSI POSTI SU STRADE ED AREE PUBBLICHE COMUNALI","2025-10-21",1844,0,92,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2025-10-21"]
[2135,1,0,{"v":2418.92,"d":"2,418.92"},{"v":2418.92,"d":"2,418.92"},"COMUNE DI TORRE BOLDONE",null,"SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA - SALDO INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2024","2025-10-21",1020,1,550,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-10-21"]
[2136,1,0,{"v":6039.98,"d":"6,039.98"},{"v":6039.98,"d":"6,039.98"},"UNICREDIT SPA",null,"RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE PUBBLICHE USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI: I TRIMESTRE 2025","2025-10-21",1011,0,227,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",3,"Trasferimenti correnti a Imprese",99,"Trasferimenti correnti a altre imprese",999,"Trasferimenti correnti a altre imprese","2025-10-21"]
[2137,1,0,500,500,"QUADIENT ITALY SRL - AFFRANCAPOSTA",null,"COMUNE DI ROVETTA - C.F. 00338710163 - PIAZZA FERRARI 24 - 24020 ROVETTA - RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE MATRICOLA COMUNE DI ROVETTA - CISS","2025-10-21",1048,3,461,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2025-10-21"]
[2138,1,0,302.22,302.22,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 18 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2025","2025-10-21",1120,0,469,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-10-21"]
[2140,1,0,0.04,0.04,"COMUNE DI SONGAVAZZO",null,"SALDO PRIMO ACCONTO 30% CONTRIBUTO REGIONALE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLE VALLI PREALPINE: VERSAMENTO QUOTA AI COMUNI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA ALTOPIANO DELLE FAMIGLIE - CUP E75F24000720006","2025-10-22",3491,0,267,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",3,"Contributi agli investimenti a Comuni","2025-10-22"]
[2141,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00005959 del 02/10/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-27",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-27"]
[2142,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 142","2025-10-27",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-27"]
[2143,1,0,{"v":289300,"d":"289,300.00"},{"v":289300,"d":"289,300.00"},"IMPRESA LEGRENZI S.R.L.","B688225994","SALDO Fatt.n. E55 del 30/09/2025 APPROVAZIONE SAL N. 2 E LIQ. SECONDA RATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-10-27",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-10-27"]
[2144,1,0,{"v":7480,"d":"7,480.00"},{"v":7480,"d":"7,480.00"},"AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL","B7F34CA20D","SALDO Fatt.n. 120/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI/STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE FRAZIONI DI S. LORENZO E CONCA VERDE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-27",1418,0,382,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2025-10-27"]
[2153,1,0,{"v":2392,"d":"2,392.00"},{"v":2392,"d":"2,392.00"},"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B84B6F67F8","SALDO Fatt.n. 92/E del 30/09/2025 FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 1 PORTA ANTINCENDIO PER LA NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO EDIFICIO DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A. MORO DI ROVETTA","2025-10-27",3131,0,415,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",4,"Impianti e macchinari",2,"Impianti","2025-10-27"]
[2154,1,0,154.94,154.94,"SAVE GROUP SRL","B7D6DA7AD2","ACCONTO Fatt.n. 2979/A del 30/09/2025 FORNITURA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI PER ADEGUAMENTI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE","2025-10-27",1366,0,375,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-27"]
[2155,1,0,93.94,93.94,"SAVE GROUP SRL","B7D6DA7AD2","ACCONTO Fatt.n. 2979/A del 30/09/2025 FORNITURA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI PER ADEGUAMENTI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE","2025-10-27",1386,0,373,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-27"]
[2156,1,0,161.04,161.04,"SAVE GROUP SRL","B7D6DA7AD2","SALDO Fatt.n. 2979/A del 30/09/2025 FORNITURA DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SICUREZZA IN VARI EDIFICI COMUNALI PER ADEGUAMENTI A SEGUITO DELLE VERIFICHE PERIODICHE","2025-10-27",1828,0,374,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-27"]
[2157,1,0,61,61,"GRAFICHE E. GASPARI","B8183502C8","SALDO Fatt.n. 13836/S del 30/09/2025 FORNITURA REGISTRO DI EMERGENZA PER ATTI DI STATO CIVILE","2025-10-27",1116,0,402,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-27"]
[2158,1,0,942.08,942.08,"SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL","B6F1341531","SALDO Fatt.n. 002544 del 30/09/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-27",1370,1,360,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2025-10-27"]
[2159,1,0,80.5,80.5,"VERZEROLI S.A.S. DI VERZEROLI MANUEL E C.","B7503320CD","SALDO Fatt.n. 243 del 08/10/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2025","2025-10-27",1056,0,230,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2025-10-27"]
[2160,1,0,259.5,259.5,"VERZEROLI S.A.S. DI VERZEROLI MANUEL E C.","B88C069C42","SALDO Fatt.n. 244 del 08/10/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2025","2025-10-27",1056,0,447,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2025-10-27"]
[2161,1,0,671,671,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B7D43F6331","SALDO Fatt.n. 858 del 09/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA","2025-10-27",1368,2,362,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-27"]
[2162,1,0,353.8,353.8,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B862FC5BC0","SALDO Fatt.n. 859 del 09/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE","2025-10-27",1371,2,434,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-10-27"]
[2163,1,0,{"v":1340.58,"d":"1,340.58"},{"v":1340.58,"d":"1,340.58"},"FERRI MOTORI SRL","B88C48B55B","SALDO Fatt.n. 1118 del 08/10/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA DEL RIMORCHIO TARGATO BG026810 DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROVETTA","2025-10-27",1056,0,448,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2025-10-27"]
[2164,1,0,543.16,543.16,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500560644 del 07/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-10-27",1827,0,35,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-10-27"]
[2165,1,0,{"v":1171.2,"d":"1,171.20"},{"v":1171.2,"d":"1,171.20"},"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B768C6071A","SALDO Fatt.n. 860 del 09/10/2025 SERVIZIO DI CURA E MANTENIMENTO DELLE FIORIERE COMUNALI DURANTE IL PERIODO ESTIVO","2025-10-30",1048,1,249,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",3,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi","2025-10-30"]
[2166,1,0,61,61,"GRAFICHE E. GASPARI","B88831E7A4","SALDO Fatt.n. 14112/S del 10/10/2025 SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 1 ULTERIORE REGISTRO DI EMERGENZA PER ATTI DI STATO CIVILE DELL'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI","2025-10-30",1116,0,444,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-30"]
[2167,1,0,85.4,85.4,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B8888B32E5","SALDO Fatt.n. 245 del 10/10/2025 FORNITURA N. 1 TARGA DI RICONOSCIMENTO DA DONARE","2025-10-30",1043,0,445,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-30"]
[2168,1,0,{"v":5481.22,"d":"5,481.22"},{"v":5481.22,"d":"5,481.22"},"DE CICCO VALERIA",null,"SALDO Fatt.n. 14 del 09/10/2025 COMPENSO PER INCARICO DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2025","2025-10-30",1010,0,189,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",8,"Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione","2025-10-30"]
[2169,1,0,2.92,2.92,"TELECOM ITALIA SPA - TIM","Z9134F55CA","SALDO Fatt.n. 7X04415001 del 09/10/2025 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER REPERIBILITA' DEL PERSONALE: VI BIMESTRE 2025","2025-10-30",1048,0,545,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2025-10-30"]
[2170,1,0,{"v":1507.92,"d":"1,507.92"},{"v":1507.92,"d":"1,507.92"},"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B857B9D056","SALDO Fatt.n. 244 del 10/10/2025 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 9 MEDAGLIETTE CON CORNICE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NOVANTENNI E ACQUISTO DI N. 1 BANDIERA PER EDIFICIO COMUNALE","2025-10-30",1043,0,427,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-30"]
[2171,1,0,163.48,163.48,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B888E12195","SALDO Fatt.n. 246 del 10/10/2025 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 1 MEDAGLIETTA AGGIUNTIVA CON CORNICE DA DONARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NOVANTENNI","2025-10-30",1043,0,446,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-30"]
[2172,1,0,{"v":1318.61,"d":"1,318.61"},{"v":1318.61,"d":"1,318.61"},"LA MATITA MATTA DI SBARUFATTI FRANCESCA",null,"SALDO 3 del 13/10/2025 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-10-30",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-10-30"]
[2173,1,0,327.45,327.45,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 5487/PA del 14/10/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-10-30",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-10-30"]
[2174,1,0,240,240,"MAGGIOLI SPA",null,"SALDO Fatt.n. 0001141265 del 14/10/2025 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLUFFICIO RAGIONERIA A VIDEOCONFERENZE IN DIRETTA SU I PRINCIPALI ADEMPIMENTI DEI COMUNI IN MATERIA DI BILANCIO","2025-10-30",1177,1,420,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2025-10-30"]
[2175,1,0,920.49,920.49,"VITALI REMIGIO E FIGLI SNC","B88C92C73F","SALDO Fatt.n. 5/PA del 10/10/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA COMPONENTI PER IL TRATTORINO GIANNI FERRARI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI ROVETTA","2025-10-30",3059,0,449,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",1,"Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico",1,"Mezzi di trasporto stradali","2025-10-30"]
[2176,1,0,199.98,199.98,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","ACCONTO Fatt.n. 28599/D del 10/10/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 108622 DEL 05/10/2025","2025-10-30",1187,0,16,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-30"]
[2177,1,0,129.78,129.78,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B8BC7ABF94","ACCONTO Fatt.n. 28599/D del 10/10/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 108622 DEL 05/10/2025","2025-10-30",1187,0,471,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-10-30"]
[2178,1,0,62.5,62.5,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 28599/D del 10/10/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 108622 DEL 05/10/2025","2025-10-30",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-10-30"]
[2180,1,0,363.32,363.32,"COMUNE DI ONORE",null,"SALDO PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025","2025-10-30",1348,0,487,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-10-30"]
[2181,1,0,191.86,191.86,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: III TRIMESTRE 2025","2025-10-30",1476,0,479,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-30"]
[2182,1,0,35,35,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: III TRIMESTRE 2025","2025-10-30",1043,0,480,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-10-30"]
[2187,1,0,974.1,974.1,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500593289 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DON TOMASONI): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2188,1,0,484.95,484.95,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500586128 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DEL LO'): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2189,1,0,384.67,384.67,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500574472 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MILANO): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2190,1,0,617.41,617.41,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500574877 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MANINETTI): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2191,1,0,343.99,343.99,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500581605 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA RISORGIMENTO): MESE DI AGOSTO 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2192,1,0,{"v":1599.68,"d":"1,599.68"},{"v":1599.68,"d":"1,599.68"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500576107 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA VITTORIO VENETO): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2193,1,0,450.52,450.52,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500583466 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA INNOCENTE VISINONI): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2194,1,0,776.35,776.35,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500578291 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA PAPA GIOVANNI XXIII): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2195,1,0,390.07,390.07,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500583270 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA SS. TRINITA'): MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2196,1,0,60.34,60.34,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500615187 del 17/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1049,0,29,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2197,1,0,575.35,575.35,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500633486 del 29/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1049,0,29,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2198,1,0,521.07,521.07,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500607496 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE ELEMENTARI: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1367,0,31,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2199,1,0,622,622,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500594808 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE MEDIE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1385,0,32,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2200,1,0,387.73,387.73,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500594354 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PALESTRA COMUNALE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1829,0,36,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2201,1,0,278.38,278.38,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500598190 del 16/10/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CAMPO A 7 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1829,0,37,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2202,1,0,35.76,35.76,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500611351 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2203,1,0,23.3,23.3,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500600615 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2204,1,0,34.88,34.88,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500592251 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2205,1,0,17.59,17.59,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500576458 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RISORGIMENTO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2206,1,0,20.44,20.44,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500605102 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO VIA VOGNO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2207,1,0,38.77,38.77,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500585917 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PIAZZOLA LOCALITA' CATELU': MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2208,1,0,41.35,41.35,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500574878 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA SS. TRINITA': MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2209,1,0,19.92,19.92,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500584160 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA COLOMBERA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2210,1,0,71.44,71.44,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500604482 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2211,1,0,36.48,36.48,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500589504 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI S. LORENZO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2212,1,0,335.51,335.51,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500607497 del 16/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2213,1,0,352.92,352.92,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500577775 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI S. LORENZO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2214,1,0,70.04,70.04,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500587223 del 15/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-04",2080,0,39,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-04"]
[2215,1,2321,{"v":13092.41,"d":"13,092.41"},{"v":13092.41,"d":"13,092.41"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253955 del 15/10/2025 GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE STAZIONE TRASFERIMENTO BORLEZZE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-07",1739,0,51,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",5,"Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti","2025-11-07"]
[2216,1,2322,162.6,162.6,"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 253956 del 15/10/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - SERVIZIO RACCOLTA VERDE VEGETALE MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-07",1736,0,49,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-11-07"]
[2217,1,2323,{"v":1793.4,"d":"1,793.40"},{"v":1793.4,"d":"1,793.40"},"STC SRL","B8ADCD871F","SALDO Fatt.n. 2025.51D del 17/10/2025 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-11-07",3399,0,466,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2025-11-07"]
[2218,1,2324,366,366,"STC SRL","B8B1519335","SALDO Fatt.n. 2025.52D del 17/10/2025 ACCONTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE SCIA VIGILI DEL FUOCO PER IL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA.","2025-11-07",3399,0,468,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",5,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",1,"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti","2025-11-07"]
[2219,1,2325,{"v":1238.52,"d":"1,238.52"},{"v":1238.52,"d":"1,238.52"},"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 252504/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",1048,0,70,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2220,1,2326,126.88,126.88,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 252504/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",1387,0,71,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2221,1,2327,57.34,57.34,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 252504/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2222,1,2328,24.4,24.4,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 252504/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",2080,3,73,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2223,1,2329,24.4,24.4,"INTRED","B060F5A8E3","ACCONTO Fatt.n. 254280/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",1387,0,71,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2224,1,2330,19.79,19.79,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 254280/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2225,1,2331,104.92,104.92,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 254302/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",1478,0,72,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2226,1,2332,141.52,141.52,"INTRED","B060F5A8E3","SALDO Fatt.n. 253952/2025 del 14/10/2025 SERVIZIO LINEE DATI E TELEFONIA PER VARI EDIFICI COMUNALI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-07",2080,3,73,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-07"]
[2227,1,2333,163.48,163.48,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B8AA1E734A","SALDO Fatt.n. 255 del 17/10/2025 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 1 ULTERIORE MEDAGLIETTA AGGIUNTIVA CON CORNICE DA DONARE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NOVANTENNI","2025-11-07",1043,0,462,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-11-07"]
[2228,1,2334,24.65,24.65,"GAMMA DARFO SRL",null,"SALDO Fatt.n. 230/PA del 16/10/2025 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-11-07",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-11-07"]
[2229,1,2335,{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},"ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B126AD818F","SALDO Fatt.n. 914/02 del 21/10/2025 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-07",1478,4,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-11-07"]
[2230,1,2336,{"v":1136.06,"d":"1,136.06"},{"v":1136.06,"d":"1,136.06"},"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 880 del 23/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-07",1048,2,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-11-07"]
[2231,1,2337,437.86,437.86,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 880 del 23/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-07",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-11-07"]
[2232,1,2338,272.18,272.18,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","SALDO Fatt.n. 880 del 23/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-07",2080,2,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-11-07"]
[2233,1,2339,374,374,"UNIACQUE SPA","B8B6B8A8A1","SALDO Fatt.n. 2528000122 del 23/10/2025 REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA PER I LAVORI DI \"REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE\" - FONDI P.N.R.R. M2.C1 I1.1 LINEA A - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NE","2025-11-07",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-11-07"]
[2234,1,2340,23,23,"E-DISTRIBUZIONE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 0000925900024473 del 23/10/2025 SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2024 - POD PRODUZIONE ITP0AE04190719 SCUOLE ELEMENTARI","2025-11-07",1367,0,31,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-11-07"]
[2235,1,2341,{"v":10000,"d":"10,000.00"},{"v":10000,"d":"10,000.00"},"FONDAZIONE SCUOLA MATERNA FRANCESCO GALLICCIOLLI",null,"FONDO SOLIDARIETA COMUNALE - RISORSE AGGIUNTIVE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA","2025-11-07",1347,0,475,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-11-07"]
[2236,1,2342,{"v":2500,"d":"2,500.00"},{"v":2500,"d":"2,500.00"},"SQUADRA ANTINCENDIO ROVETTA PROTEZIONE CIVILE ONLUS",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA SQUADRA ANTINCENDIO DI ROVETTA - PROTEZIONE CIVILE ODV ONLUS","2025-11-07",1060,1,476,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-11-07"]
[2237,1,2343,{"v":46307.27,"d":"46,307.27"},{"v":46307.27,"d":"46,307.27"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"II ACCONTO RIPARTI DI SPESA DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2025","2025-11-07",1270,0,484,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2238,1,2344,{"v":8418.25,"d":"8,418.25"},{"v":8418.25,"d":"8,418.25"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"II ACCONTO RIPARTI DI SPESA DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2025","2025-11-07",1069,0,485,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2239,1,2345,{"v":6781.72,"d":"6,781.72"},{"v":6781.72,"d":"6,781.72"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"II ACCONTO RIPARTI DI SPESA DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2025","2025-11-07",1091,0,492,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2240,1,2346,{"v":1591.8,"d":"1,591.80"},{"v":1591.8,"d":"1,591.80"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"II ACCONTO RIPARTI DI SPESA DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2025","2025-11-07",1484,0,489,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2241,1,2347,{"v":10643.82,"d":"10,643.82"},{"v":10643.82,"d":"10,643.82"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"II ACCONTO RIPARTI DI SPESA DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2025","2025-11-07",1042,0,488,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2242,1,2348,{"v":3296.22,"d":"3,296.22"},{"v":3296.22,"d":"3,296.22"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"RENDICONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO III TRIMESTRE 2025","2025-11-07",1878,1,487,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2243,1,2349,634.11,634.11,"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"RENDICONTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI I SEMESTRE 2025","2025-11-07",1424,0,490,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2244,1,2350,{"v":2873.73,"d":"2,873.73"},{"v":2873.73,"d":"2,873.73"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA PER SPESE DI INVESTIMENTO","2025-11-07",3110,0,491,2,"Spese in conto capitale",3,"Contributi agli investimenti",1,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche",2,"Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali",5,"Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2245,1,2351,{"v":11006.32,"d":"11,006.32"},{"v":11006.32,"d":"11,006.32"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"II ACCONTO RIPARTI DI SPESA DEI SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2025","2025-11-07",1878,4,486,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-11-07"]
[2246,1,0,{"v":1908.13,"d":"1,908.13"},{"v":1908.13,"d":"1,908.13"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-07",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-11-07"]
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[2247,4,2289,0.99,4.87,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 146","2025-11-09",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-11-12"]
[2248,1,2352,{"v":1000,"d":"1,000.00"},{"v":1000,"d":"1,000.00"},"BONADEI LUCIANO GUIDO",null,"RESTITUZIONE ONERI PER ERRATO VERSAMENTO","2025-11-12",3604,0,473,2,"Spese in conto capitale",5,"Altre spese in conto capitale",4,"Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso",4,"Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso",1,"Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso","2025-11-12"]
[2249,1,2353,{"v":1328.77,"d":"1,328.77"},{"v":1328.77,"d":"1,328.77"},"ILET SRL",null,"RESTITUZIONE ONERI PER SCADENZA TERMINI E MANCATA ESECUZIONE OPERE","2025-11-12",3604,0,474,2,"Spese in conto capitale",5,"Altre spese in conto capitale",4,"Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso",4,"Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso",1,"Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso","2025-11-12"]
[2250,1,0,726.88,726.88,"FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","B8CD379F6E","SALDO Fatt.n. 000161-0C1 PA del 27/10/2025 FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI","2025-11-18",1043,0,477,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-11-18"]
[2251,1,0,{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},{"v":1903.2,"d":"1,903.20"},"GIURINI DAVIDE","B0ED33F14E","ACCONTO Fatt.n. 43/00 del 29/10/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIETA AGRO-SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI ROVETTA PER UN PERIODO 2024/2025","2025-11-18",1086,2,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-11-18"]
[2252,1,0,{"v":2537.6,"d":"2,537.60"},{"v":2537.6,"d":"2,537.60"},"GIURINI DAVIDE","B0ED33F14E","SALDO Fatt.n. 43/00 del 29/10/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER ASSISTENZA TECNICA PER LA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PROPRIETA AGRO-SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI ROVETTA PER UN PERIODO 2024/2025","2025-11-18",1086,2,129,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-11-18"]
[2253,1,0,24.66,24.66,"CARTOLERIA LIBRERIA OLMO PIETRO",null,"SALDO 6 del 24/10/2025 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-11-18",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-11-18"]
[2254,1,0,{"v":9516,"d":"9,516.00"},{"v":9516,"d":"9,516.00"},"GIURINI DAVIDE","B6C5423A23","SALDO Fatt.n. 44/00 del 29/10/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, COORDINAMENTO SICUREZZA ED EMISSIONE CRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DEL BIELLONE","2025-11-18",3215,0,184,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-11-18"]
[2255,1,0,56,56,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","ACCONTO Fatt.n. 549/2025 del 29/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO DI PROPRIETA COMUNALE","2025-11-18",1843,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-11-18"]
[2256,1,0,70,70,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","SALDO Fatt.n. 549/2025 del 29/10/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO DI PROPRIETA COMUNALE","2025-11-18",1846,2,108,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",5,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature","2025-11-18"]
[2257,1,0,{"v":11022,"d":"11,022.00"},{"v":11022,"d":"11,022.00"},"BK GIARDINI","B7C9031974","SALDO Fatt.n. 54-FE del 30/10/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA CABINA ELETTRICA IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII","2025-11-18",3411,0,348,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",4,"Impianti e macchinari",2,"Impianti","2025-11-18"]
[2258,1,0,{"v":13650,"d":"13,650.00"},{"v":13650,"d":"13,650.00"},"OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI","B2754B5760","SALDO Fatt.n. 26 del 31/10/2025 ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 - LINEA A - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-11-18",3342,0,342,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-11-18"]
[2259,1,0,{"v":1410.99,"d":"1,410.99"},{"v":1410.99,"d":"1,410.99"},"RISTO TEAM SRL","B8501BCC71","SALDO Fatt.n. 1239/V del 31/10/2025 FORNITURA DI CARRELLO TERMICO PER LA NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA","2025-11-18",3129,0,421,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",3,"Mobili e arredi",999,"Mobili e arredi n.a.c.","2025-11-18"]
[2260,1,0,{"v":1194.43,"d":"1,194.43"},{"v":1194.43,"d":"1,194.43"},"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1367,0,463,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-18"]
[2261,1,0,{"v":2090.26,"d":"2,090.26"},{"v":2090.26,"d":"2,090.26"},"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1385,0,464,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-18"]
[2262,1,0,{"v":2388.87,"d":"2,388.87"},{"v":2388.87,"d":"2,388.87"},"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","ACCONTO Fatt.n. 5 del 31/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1829,0,466,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-18"]
[2263,1,0,298.61,298.61,"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","SALDO Fatt.n. 5 del 31/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1827,0,465,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-11-18"]
[2264,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 29 del 31/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1158,0,83,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-11-18"]
[2265,1,0,373.26,373.26,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 29 del 31/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1658,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-11-18"]
[2266,1,0,{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},{"v":1119.77,"d":"1,119.77"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 29 del 31/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1808,0,84,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-11-18"]
[2267,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 29 del 31/10/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-18",1926,0,85,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-11-18"]
[2268,1,0,512.4,512.4,"FIDELITAS SPA","B4F1D64214","SALDO Fatt.n. V1-84656 del 31/10/2025 SERVIZIO DI TELEALLARME DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. FANTONI IV TRIMESTRE 2025","2025-11-18",1387,2,564,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",1,"Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza","2025-11-18"]
[2269,1,0,407.97,407.97,"FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","B8E5B9754A","SALDO Fatt.n. 000165-0C1 PA del 31/10/2025 CIG N. B8E5B9754A - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI ULTERIORI TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI","2025-11-18",1043,0,494,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-11-18"]
[2270,1,0,178.57,178.57,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 18023 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-11-18",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-11-18"]
[2271,1,0,133.42,133.42,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 18022 del 31/10/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-11-18",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-11-18"]
[2272,1,0,537.95,537.95,"CB AUTORIPARAZIONI SNC DI CACCIA VENIERO","B5C7924339","SALDO Fatt.n. FM/111 del 31/10/2025 EROGAZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025","2025-11-18",1055,0,82,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2025-11-18"]
[2273,1,0,73.8,73.8,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689264 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1049,0,120,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2274,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689256 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2275,1,0,10.94,10.94,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689274 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2276,1,0,4.61,4.61,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689270 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALE CUCINE C/O PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2277,1,0,5.58,5.58,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689276 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2278,1,0,5.59,5.59,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689263 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",2080,0,124,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2279,1,0,189.37,189.37,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689272 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2280,1,0,47.98,47.98,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689273 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO S. LORENZO: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2281,1,0,745.6,745.6,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250003689275 del 27/10/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI SETTEMBRE 2025","2025-11-18",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-11-18"]
[2282,1,0,983.62,983.62,"COMUNE DI BONATE SOPRA",null,"CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA - SALDO INDENNITA DI RISULTATO ANNO 2024","2025-11-18",1020,1,551,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-11-18"]
[2338,1,0,{"v":144071.41,"d":"144,071.41"},{"v":144071.41,"d":"144,071.41"},"IMPRESA LEGRENZI S.R.L.","B688225994","ACCONTO Fatt.n. E61 del 31/10/2025 APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQ. TERZA RATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE- FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-11-25",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-11-25"]
[2339,1,0,{"v":82088.59,"d":"82,088.59"},{"v":82088.59,"d":"82,088.59"},"IMPRESA LEGRENZI S.R.L.","B688225994","SALDO Fatt.n. E61 del 31/10/2025 APPROVAZIONE SAL N. 3 E LIQ. TERZA RATA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE- FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A - FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-11-25",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-11-25"]
[2340,1,0,{"v":2380.93,"d":"2,380.93"},{"v":2380.93,"d":"2,380.93"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 31 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI","2025-11-25",1154,0,89,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-11-25"]
[2341,1,0,{"v":2420.6,"d":"2,420.60"},{"v":2420.6,"d":"2,420.60"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 31 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI","2025-11-25",1155,0,87,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-11-25"]
[2342,1,0,{"v":1328.12,"d":"1,328.12"},{"v":1328.12,"d":"1,328.12"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 31 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI","2025-11-25",1926,0,88,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-11-25"]
[2343,1,0,{"v":1887.17,"d":"1,887.17"},{"v":1887.17,"d":"1,887.17"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 31 del 31/10/2025 LIQUIDAZIONE TERZO STATO AVANZAMENTO SPESE PER NOLI E MATERIALI RIGUARDANTI IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI","2025-11-25",1929,0,90,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",7,"Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari","2025-11-25"]
[2344,1,0,317.2,317.2,"P.U.M.A. SRL","B8D38285A5","SALDO Fatt.n. 469 del 31/10/2025 FORNITURA ARREDO PER GLI UFFICI COMUNALI","2025-11-25",1043,0,483,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",5,"Accessori per uffici e alloggi","2025-11-25"]
[2345,1,0,{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254148 del 04/11/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA CONGIUNTA VETRO E BARATTOLAME: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-25",1736,0,46,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-11-25"]
[2346,1,0,{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254149 del 04/11/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE SPAZZAMENTO STRADE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-25",1736,0,48,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-11-25"]
[2347,1,0,{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254150 del 04/11/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- CANONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-25",1736,0,47,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-11-25"]
[2348,1,0,{"v":7480,"d":"7,480.00"},{"v":7480,"d":"7,480.00"},"AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL","B7F34CA20D","SALDO Fatt.n. 131/PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI/STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE FRAZIONI DI S. LORENZO E CONCA VERDE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-25",1418,0,382,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2025-11-25"]
[2349,1,0,983.32,983.32,"SAVE GROUP SRL","B8969B7338","SALDO Fatt.n. 3255/A del 31/10/2025 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO PER L'EDIFICIO DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA \"A. MORO\" DI ROVETTA","2025-11-25",3130,0,380,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-11-25"]
[2350,1,0,142.95,142.95,"HPIT SRL","B8A5D017F2","SALDO Fatt.n. 35/PA del 07/11/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO AFFARI FINANZIARI: PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2025","2025-11-25",1048,5,463,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",7,"Utilizzo di beni di terzi",4,"Noleggi di hardware","2025-11-25"]
[2351,1,0,323,323,"SERVIZI SANITARI ALLE AZIENDE S.R.L.","B58EF7F6AC","SALDO Fatt.n. 1105/2025 del 31/10/2025 VISITE MEDICHE ANNO 2025 PER N. 3 DIPENDENTI DEL COMUNE DI ROVETTA","2025-11-25",1086,1,63,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",18,"Servizi sanitari",1,"Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa","2025-11-25"]
[2352,1,0,55.9,55.9,"ABBADINI BRUNO",null,"SALDO 1 del 20/10/2025 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-11-25",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-11-25"]
[2353,1,0,285.43,285.43,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 17 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: SECONDA QUINDICINA MESE DI OTTOBRE 2025","2025-11-25",1120,0,510,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-11-25"]
[2354,1,0,700,700,"CONI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA",null,"DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI AL RILASCIO DEI PARERI DI VERIFICA FINALE C.O.N.I. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE C/O IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-11-25",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-11-25"]
[2355,1,0,{"v":1280,"d":"1,280.00"},{"v":1280,"d":"1,280.00"},"CONI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA",null,"DIRITTI AMMINISTRATIVI INERENTI AL RILASCIO DEI PARERI DI VERIFICA FINALE C.O.N.I. PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE C/O IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-11-25",1085,1,518,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-11-25"]
[2356,1,0,24.66,24.66,"CARTOLIBRERIA DI MARIKA BERTA",null,"SALDO 7 del 07/10/2025 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA A.S. 2025/2026","2025-11-26",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-11-26"]
[2357,1,0,144.92,144.92,"AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE",null,"00338710163 - COMUNE DI ROVETTA - CONTRIBUTO ARERA 2025 RIFIUTI","2025-11-26",1187,0,519,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-11-26"]
[2359,1,0,{"v":13520,"d":"13,520.00"},{"v":13520,"d":"13,520.00"},"COMUNE DI ROVETTA",null,"BONARIO ACCORDO STIPULATO IN DATA 03/03/2025 TRA IL DOTT. MAURO MARINONI (SINDACO DI ROVETTA) ED IL SIG. MARINONI GIAN LUCA (PERMUTA)","2025-11-29",3052,0,523,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",2,"Terreni e beni materiali non prodotti",1,"Terreni",999,"Altri terreni n.a.c.","2025-11-29"]
[2361,1,0,400,400,"ASSOCIAZIONE FAMILY ODV",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-11-29",1876,2,512,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-11-29"]
[2362,1,0,{"v":6000,"d":"6,000.00"},{"v":6000,"d":"6,000.00"},"A.S.D. SAN LORENZO",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO","2025-11-29",1060,4,513,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-11-29"]
[2363,1,0,302.22,302.22,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 21 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-11-29",1120,0,517,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-11-29"]
[2364,1,0,{"v":5250,"d":"5,250.00"},{"v":5250,"d":"5,250.00"},"MAJ CRISTIAN","B771EF7F5A","SALDO Fatt.n. 28 del 10/11/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.) ED ESECUTIVA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE VIARIE E PERCORSI CICLOPEDONALI ZONA NORD DELLABITATO DI ROVETTA","2025-11-29",3479,0,262,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",13,"Altre vie di comunicazione","2025-11-29"]
[2365,1,0,{"v":5200,"d":"5,200.00"},{"v":5200,"d":"5,200.00"},"GRITTI FABIO","B771EF7F5A","SALDO Fatt.n. 86/00 del 10/11/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA (P.F.T.E.) ED ESECUTIVA DEI LAVORI FI REALIZZAZIONE NUOVE OPERE VIARIE E PERCORSI CICLOPEDONALI ZONA NORD ABITATO DI ROVETTA","2025-11-29",3479,0,261,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",13,"Altre vie di comunicazione","2025-11-29"]
[2366,1,0,{"v":8193.28,"d":"8,193.28"},{"v":8193.28,"d":"8,193.28"},"SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL","B6F1341531","SALDO Fatt.n. 002995 del 31/10/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA: MESE OTTOBRE 2025","2025-11-29",1370,1,360,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2025-11-29"]
[2367,1,0,-100,260,"IDEA FIORITA DI BRASI MASSIMO E C. SNC","B8ABE013F7","SALDO Fatt.n. 1 del 10/11/2025 STORNO TOTALE FATTURA N.71 DEL 02/11/2025 PER ERRATA INTESTAZIONE: FORNITURA DI CORONA DI ALLORO","2025-11-29",1003,0,465,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",9,"Beni per attività di rappresentanza","2025-11-29"]
[2367,2,0,100,260,"IDEA FIORITA DI BRASI MASSIMO E C. SNC","B8ABE013F7","SALDO Fatt.n. 71 del 02/11/2025 FORNITURA DI CORONA DI ALLORO","2025-11-29",1003,0,465,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",9,"Beni per attività di rappresentanza","2025-11-29"]
[2367,3,0,260,260,"IDEA FIORITA DI BRASI MASSIMO E C. SNC","B8ABE013F7","SALDO Fatt.n. 73 del 02/11/2025 FORNITURA DI N. 2 VASI DI FIORI E N. 2 CORONE DALLORO PER LA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2025","2025-11-29",1003,0,465,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",9,"Beni per attività di rappresentanza","2025-11-29"]
[2368,1,0,{"v":5637.36,"d":"5,637.36"},{"v":5637.36,"d":"5,637.36"},"BREVIARIO ROBERTO","A01989904D","SALDO Fatt.n. FPA 7/25 del 10/11/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA - FONDI PNRR M4.C1.I1.2 FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-11-29",3140,0,220,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-11-29"]
[2369,1,0,170.8,170.8,"HALLEY INFORMATICA SRL","B63B1F4370","SALDO Fatt.n. 26213/16/10 del 11/11/2025 FORMAZIONE PER SOFTWARE SERVIZI SCOLASTICI IN CLOUD INTERVENTO N. 712803 DEL 06.11.2025","2025-11-29",1053,0,146,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-11-29"]
[2370,1,0,{"v":53052.48,"d":"53,052.48"},{"v":53052.48,"d":"53,052.48"},"TEAMEDIL SRL","B7F95FC752","SALDO Fatt.n. 123 del 11/11/2025 APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL PIANO SEMINTERRATO NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ROVETTA","2025-11-29",3130,0,380,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",3,"Fabbricati ad uso scolastico","2025-11-29"]
[2371,1,0,523.66,523.66,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 6053/PA del 12/11/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-11-29",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-11-29"]
[2372,1,0,48.8,48.8,"VIOLA PUBBLICITA' DI MILESI VIOLA","B8ABA54B6B","SALDO Fatt.n. 501/2025 del 31/10/2025 FORNITURA E STAMPA DI MANIFESTI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2025","2025-11-29",1005,0,464,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",11,"Servizi per attivita` di rappresentanza","2025-11-29"]
[2373,1,0,488,488,"STRABLA CONSULTING81","B4B657D932","SALDO Fatt.n. 1207 del 31/10/2025 RATA A SALDO INCARICO DI RSPP PER ANNO 2025 - RESPONSABILE DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE","2025-11-29",2167,0,538,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-11-29"]
[2374,1,0,{"v":1476,"d":"1,476.00"},{"v":1476,"d":"1,476.00"},"STUDIO ASSOCIATO NOTAI SICO E LETIZIA","B7429F075E","SALDO Fatt.n. 1972 del 07/11/2025 INCARICO PROFESSIONALE NOTARILE PER LA FORMALIZZIONE DELLA PERMUTA DI TERRENI IN VIA SALECCHIA","2025-11-29",1086,2,225,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",999,"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.","2025-11-29"]
[2375,1,0,761.28,761.28,"SRG ELLEPI SERVICE SRL STP","ZC03D5DDA8","SALDO Fatt.n. STP 2025/PA586 del 10/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI PREVIDENZIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE: II SEMESTRE 2025","2025-11-29",1048,6,501,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",11,"Prestazioni professionali e specialistiche",8,"Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro","2025-11-29"]
[2376,1,0,97.6,97.6,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B8EB1D0C7F","SALDO Fatt.n. 276 del 14/11/2025 TARGHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI VOGNO-FOGAROLO ALTO E ROVETTA-BLUM (BANDO MISURE FORESTALI 2022 L.9/2020)","2025-11-29",1088,0,496,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-11-29"]
[2377,1,0,74.8,74.8,"BOSIO COMMERCIALE S.R.L.","B5BC32EA88","SALDO Fatt.n. FT/FPA/VPA/0000020 del 15/11/2025 ACQUISTO MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE","2025-11-29",1154,0,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-11-29"]
[2386,1,0,467.37,467.37,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500659093 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA SS. TRINITA'): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2387,1,0,934.83,934.83,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500655158 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA PAPA GIOVANNI XXIII): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2388,1,0,{"v":1900.81,"d":"1,900.81"},{"v":1900.81,"d":"1,900.81"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500649473 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA VITTORIO VENETO): MESE DI OTTOBRE2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2389,1,0,571.45,571.45,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500664083 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DEL LO'): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2390,1,0,730.78,730.78,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500652046 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MANINETTI): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2391,1,0,413.75,413.75,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500648748 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA RISORGIMENTO): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2392,1,0,454.54,454.54,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500649270 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA MILANO): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2393,1,0,{"v":1154.19,"d":"1,154.19"},{"v":1154.19,"d":"1,154.19"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500668450 del 18/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA DON TOMASONI): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2394,1,0,535.87,535.87,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500650164 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VIA INNOCENTE VISINONI): MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1937,0,38,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2395,1,0,607.16,607.16,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500659725 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SEDE MUNICIPALE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1049,0,29,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2396,1,0,995.15,995.15,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500658900 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE ELEMENTARI: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1367,0,31,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2397,1,0,{"v":1364.58,"d":"1,364.58"},{"v":1364.58,"d":"1,364.58"},"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500660948 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER SCUOLE MEDIE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1385,0,32,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2398,1,0,753.11,753.11,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500649314 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PALESTRA COMUNALE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1829,0,36,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2399,1,0,375.52,375.52,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500650205 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CAMPO A 7 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1829,0,37,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2400,1,0,392.54,392.54,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500636895 del 07/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1827,0,35,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2401,1,0,39.59,39.59,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500670093 del 18/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER AMBULATORIO S. LORENZO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2402,1,0,24.12,24.12,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500670788 del 18/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA DON TOMASONI N. 1: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2403,1,0,36.3,36.3,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500670529 del 18/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2404,1,0,17.35,17.35,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500650243 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA RISORGIMENTO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2405,1,0,20.46,20.46,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500678179 del 18/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER MAGAZZINO VIA VOGNO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2406,1,0,38.77,38.77,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500665182 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PIAZZOLA LOCALITA' CATELU': MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2407,1,0,40.37,40.37,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500652047 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA SS. TRINITA': MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2408,1,0,19.92,19.92,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500650244 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER STAZIONE DI POMPAGGIO VIA COLOMBERA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1156,0,30,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2409,1,0,75.32,75.32,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500659650 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2410,1,0,45.34,45.34,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500660885 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CIMITERO DI S. LORENZO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1656,0,33,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2411,1,0,229.59,229.59,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500658901 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2412,1,0,200.41,200.41,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500664084 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER PARCO COMUNALE DI S. LORENZO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",1846,0,34,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2413,1,0,76.69,76.69,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500650163 del 17/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-01",2080,0,39,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-01"]
[2417,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00006244 del 04/11/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-02",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-02"]
[2418,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 147","2025-12-02",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-02"]
[2419,1,0,51.65,51.65,"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8",null,"SPESE ISTRUTTORIA PER ACQUISIZIONE DEL NULLA OSTA IDRAULICO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA NATURALISTICA DEL BIELLONE","2025-12-04",3215,0,527,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-04"]
[2420,1,0,100,100,"COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA Z.O. 8",null,"SPESE ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E AUTORIZZAZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ZONA ASSOGGETTATA A VINCOLO IDROGEOLOGICO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLAREA NATURALISTICA DEL BIELLONE","2025-12-04",3215,0,527,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-04"]
[2421,1,0,{"v":26757.04,"d":"26,757.04"},{"v":26757.04,"d":"26,757.04"},"TREOTTO SRL","B8019539E5","SALDO Fatt.n. 722 del 13/11/2025 FORNITURA COPRIPAVIMENTO VINILICO ED ACCESSORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-12-04",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-12-04"]
[2422,1,0,{"v":10226.39,"d":"10,226.39"},{"v":10226.39,"d":"10,226.39"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254355 del 18/11/2025 GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE STAZIONE TRASFERIMENTO BORLEZZE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-04",1739,0,51,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",5,"Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti","2025-12-04"]
[2423,1,0,{"v":8881.6,"d":"8,881.60"},{"v":8881.6,"d":"8,881.60"},"STUDIO28ARCHITETTURA","B65163C6A8","SALDO Fatt.n. FATTPA 43_25 del 19/11/2025 SALDO INCARICO PROFESSIONALE PER DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), EMISSIONE CRE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL BLOCCO SPOGLIATOI A SERVIZIO DEL CAM","2025-12-04",3402,0,110,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-12-04"]
[2424,1,0,{"v":5477.8,"d":"5,477.80"},{"v":5477.8,"d":"5,477.80"},"LA SERRA DI CALEGARI RINO E C. SNC","B6FEDBB018","SALDO Fatt.n. 76 del 17/11/2025 MANUTENZIONE PRIMAVERILE AIUOLE COMUNALI","2025-12-04",1844,0,211,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2025-12-04"]
[2425,1,0,122,122,"LA SERRA DI CALEGARI RINO E C. SNC","B8E5EF8F19","SALDO Fatt.n. 79 del 17/11/2025 TRATTAMENTO FITOSANITARIO PER SIEPI COMUNALI","2025-12-04",1844,0,499,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",12,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti","2025-12-04"]
[2426,1,0,{"v":1177.99,"d":"1,177.99"},{"v":1177.99,"d":"1,177.99"},"LA SERRA DI CALEGARI RINO E C. SNC","B8E5EF8F19","SALDO Fatt.n. 77 del 17/11/2025 FORNITURA DI FIORI PER AIUOLE E VASI COMUNALI","2025-12-04",1843,0,498,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-04"]
[2427,1,0,327.08,327.08,"LA SERRA DI CALEGARI RINO E C. SNC","B8E5EF8F19","SALDO Fatt.n. 78 del 17/11/2025 FORNITURA DI TERRICCIO PER AIUOLE E VASI COMUNALI","2025-12-04",1843,0,498,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-04"]
[2428,1,0,{"v":10815,"d":"10,815.00"},{"v":10815,"d":"10,815.00"},"MAJ CRISTIAN","B8D9A16610","SALDO Fatt.n. 35 del 21/11/2025 INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO DOPERA N.1 E D.L. PER REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA-NEXT GENERATION EU","2025-12-04",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-04"]
[2429,1,0,{"v":18000,"d":"18,000.00"},{"v":18000,"d":"18,000.00"},"PROMOSERIO",null,"CONVENZIONE 2024/2027 PER IL FUNZIONAMENTO INFOPOINT BORGHI DELLA PRESOLANA: SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO ANNO 2025","2025-12-04",2078,0,199,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-12-04"]
[2430,1,0,67,67,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 149","2025-12-09",1085,1,514,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-09"]
[2431,1,0,0.48,15.99,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 148","2025-12-09",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-09"]
[2431,2,0,3.13,15.99,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 150","2025-12-09",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-09"]
[2431,3,0,10.23,15.99,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 151","2025-12-09",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-09"]
[2431,4,0,0.74,15.99,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 152","2025-12-09",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-09"]
[2431,5,0,1.41,15.99,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 153","2025-12-09",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-09"]
[2432,1,0,{"v":2610.72,"d":"2,610.72"},{"v":2610.72,"d":"2,610.72"},"COMUNE DI ROVETTA","B688225994","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - QUOTA FONDO INNOVAZIONE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-12-09",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-09"]
[2433,1,0,{"v":10188.16,"d":"10,188.16"},{"v":10188.16,"d":"10,188.16"},"COMUNE DI ROVETTA","B688225994","LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - QUOTA INCENTIVI AL PERSONALE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-12-09",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-09"]
[2434,1,0,270,270,"BELLINI FIORO GIUSEPPE",null,"LIQUIDAZIONE A SALDO DELLIMPORTO DI ACQUISTO DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-12-09",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-09"]
[2435,1,0,{"v":19986.75,"d":"19,986.75"},{"v":19986.75,"d":"19,986.75"},"BENZONI GIOVANNI",null,"LIQUIDAZIONE A SALDO DELLIMPORTO DI ACQUISTO DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-12-09",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-09"]
[2436,1,0,{"v":9468.15,"d":"9,468.15"},{"v":9468.15,"d":"9,468.15"},"NOE' MARIA CRISTINA",null,"LIQUIDAZIONE A SALDO DELLIMPORTO DI ACQUISTO DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-12-09",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-09"]
[2437,1,0,{"v":6077.1,"d":"6,077.10"},{"v":6077.1,"d":"6,077.10"},"NOE' MARIA CRISTINA",null,"LIQUIDAZIONE A SALDO DELLIMPORTO DI ACQUISTO DELLE AREE OGGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE - FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU","2025-12-09",3342,0,145,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-09"]
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[2510,1,0,905.85,905.85,"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-10",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-12-10"]
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[2519,1,0,5.53,5.53,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250004032465 del 21/11/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALE CUCINE C/O PARCO COMUNALE DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-16",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-12-16"]
[2520,1,0,33.17,33.17,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250004032471 del 21/11/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LOCALI VIA VENETO N. 21: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-16",1156,0,121,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-12-16"]
[2521,1,0,106.97,106.97,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250004032458 del 21/11/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER UFFICIO TURISTICO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-16",2080,0,124,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-12-16"]
[2522,1,0,136.84,136.84,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250004032467 del 21/11/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-16",1827,0,122,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-12-16"]
[2523,1,0,15.37,15.37,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250004032468 del 21/11/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO S. LORENZO: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-16",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-12-16"]
[2524,1,0,390.4,390.4,"TIPOLITO PALMIGRAF SNC","B8D38CCCF9","SALDO Fatt.n. 2025504 del 25/11/2025 SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA N. 2.500 VOLANTINI CALENDARIO RIFIUTI ANNO 2026","2025-12-16",1187,2,478,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",4,"Stampa e rilegatura","2025-12-16"]
[2525,1,0,{"v":27084,"d":"27,084.00"},{"v":27084,"d":"27,084.00"},"EDILCEEM SRL","B71742809E","SALDO Fatt.n. 36/SP del 24/11/2025 FORNITURA E POSA CABINA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT/BT NELLAMBITO DELLA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-12-16",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-12-16"]
[2526,1,0,{"v":9776,"d":"9,776.00"},{"v":9776,"d":"9,776.00"},"IMPRESA MIGLIORATI SRL","B89174E16D","SALDO Fatt.n. 86/PA del 14/11/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA MANINETTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE","2025-12-16",3482,0,454,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-12-16"]
[2527,1,0,55.88,55.88,"CARTOLIBRERIA SAINI DI GELMI AURORA",null,"SALDO 11 del 26/11/2025 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI IN ROVETTA PER A.S. 2025/2026","2025-12-16",1366,1,389,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-12-16"]
[2528,1,0,{"v":1708,"d":"1,708.00"},{"v":1708,"d":"1,708.00"},"KIBERNETES SRL","B446A5170D","SALDO Fatt.n. 0002531/SPLIT del 27/11/2025 SUPPORTO AL RUP PER AGGIORNAMENTO BANCA DATI REGIS LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA E FORNITURA DI ATTREZZATURE-FONDI PNRR M2.C1 I1.1 LINEA A FINANZIATO DA UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU","2025-12-16",3342,0,475,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-16"]
[2529,1,0,976,976,"HALLEY INFORMATICA SRL","B8F0372A13","SALDO Fatt.n. 27580/16/10 del 27/11/2025 SERVIZI DI CONFIGURAZIONE PER INTEGRAZIONE CON PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI SEND - INTEGRAZIONE CON NOTIFICHE RISCOSSIONE TRIBUTI","2025-12-16",3016,0,497,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",1,"Sviluppo software e manutenzione evolutiva","2025-12-16"]
[2530,1,0,150,150,"ALFA CONSULENZE SRL","B9128A4FE8","ACCONTO Fatt.n. 338E/2025 del 27/11/2025 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE \"AFFIDAMENTI DIRETTI E APPALTI SOTTOSOGLIA A DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS N. 36 DEL 2023)\"","2025-12-16",1085,2,505,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2025-12-16"]
[2531,1,0,90,90,"ALFA CONSULENZE SRL",null,"SALDO Fatt.n. 338E/2025 del 27/11/2025 PARTECIPAZIONE DIPENDENTI A CORSO DI FORMAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI E APPALTI SOTTOSOGLIA A DUE ANNI DALLENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DEI CONTRATTI (D. LGS N. 36 DEL 2023)","2025-12-16",1048,8,516,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",999,"Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.","2025-12-16"]
[2532,1,0,144,144,"GREEN SHOP SNC","B8FB0E9FE2","SALDO Fatt.n. 006388/00 del 28/11/2025 FORNITURA DI N. 6 DISTRIBUTORI DI DETERGENTE LIQUIDO CON CONTENITORE A RABBOCCO PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA","2025-12-16",1366,0,500,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-16"]
[2533,1,0,{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},{"v":1584.25,"d":"1,584.25"},"ABIBOOK SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","B126AD818F","SALDO Fatt.n. 1041/02 del 28/11/2025 GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-16",1478,4,156,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",999,"Altri servizi diversi n.a.c.","2025-12-16"]
[2534,1,0,46.78,46.78,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 20363 del 28/11/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-12-16",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-12-16"]
[2535,1,0,227.22,227.22,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 20362 del 28/11/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-12-16",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-12-16"]
[2538,1,0,402.96,402.96,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 24 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: SECONDA QUINDICINA MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-16",1120,0,525,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-12-16"]
[2539,1,0,{"v":5594.7,"d":"5,594.70"},{"v":5594.7,"d":"5,594.70"},"COMUNE DI ALBINO",null,"QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA ANNO 2025","2025-12-16",1481,0,535,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",3,"Trasferimenti correnti a Comuni","2025-12-16"]
[2540,1,0,{"v":4554,"d":"4,554.00"},{"v":4554,"d":"4,554.00"},"MARINONI MAURO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025","2025-12-18",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-12-18"]
[2541,1,0,910.8,910.8,"ROTOLI CHRISTINA VITTORIA",null,"INDENNITA DI FUNZIONE VICE SINDACO PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025","2025-12-18",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-12-18"]
[2542,1,0,{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},"MIGLIORATI MARCO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025","2025-12-18",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-12-18"]
[2543,1,0,{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},{"v":1366.2,"d":"1,366.20"},"TESTA LIVIO MARIO",null,"INDENNITA DI FUNZIONE ASSESSORI PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2025","2025-12-18",1001,0,99,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",1,"Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione",1,"Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità","2025-12-18"]
[2548,1,0,411.07,411.07,"AGSM AIM ENERGIA SPA","B616614236","SALDO Fatt.n. FE000120250004032470 del 21/11/2025 FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER SPOGLIATOI CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: MESE DI OTTOBRE 2025","2025-12-18",1829,0,123,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",6,"Gas","2025-12-18"]
[2549,1,0,500,500,"ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI ALTA VALLE SERIANA",null,"CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO","2025-12-18",1279,0,549,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",4,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private",1,"Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private","2025-12-18"]
[2550,1,0,540.91,540.91,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B8BC7ABF94","ACCONTO Fatt.n. 31397/D del 10/11/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 110549 DEL 05/11/2025","2025-12-18",1187,0,471,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-18"]
[2551,1,0,58.95,58.95,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 31397/D del 10/11/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 110549 DEL 05/11/2025","2025-12-18",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-12-18"]
[2552,1,0,{"v":2537.6,"d":"2,537.60"},{"v":2537.6,"d":"2,537.60"},"BREVIARIO ROBERTO","B2B61E516B","SALDO Fatt.n. FPA 8/25 del 10/12/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO INERENTE AI \"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA\"","2025-12-18",3401,0,423,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-12-18"]
[2553,1,0,{"v":3432,"d":"3,432.00"},{"v":3432,"d":"3,432.00"},"FERRACIN MARIANTONIA","B8FFAFAEFF","SALDO Fatt.n. 24 del 05/12/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA ED IDROGEOLOGICA INERENTE AGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA NATURALISTICA DEL BIELLONE","2025-12-18",3215,0,502,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-18"]
[2555,1,0,{"v":1681.68,"d":"1,681.68"},{"v":1681.68,"d":"1,681.68"},"AGENZIA DELLE ENTRATE",null,"VERSAMENTO ACCONTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2025","2025-12-18",2157,0,0,1,"Spese correnti",10,"Altre spese correnti",3,"Versamenti IVA a debito",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali",1,"Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali","2025-12-18"]
[2556,1,0,{"v":2655.86,"d":"2,655.86"},{"v":2655.86,"d":"2,655.86"},"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1367,0,463,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-12-22"]
[2557,1,0,{"v":4647.77,"d":"4,647.77"},{"v":4647.77,"d":"4,647.77"},"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1385,0,464,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-12-22"]
[2558,1,0,{"v":5312.93,"d":"5,312.93"},{"v":5312.93,"d":"5,312.93"},"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","ACCONTO Fatt.n. 6 del 30/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1829,0,466,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-12-22"]
[2559,1,0,663.96,663.96,"ROVETTA ENERGIA SRL","B33F4D74EA","SALDO Fatt.n. 6 del 30/11/2025 FORNITURA DI ENERGIA TERMICA PER LA RETE DI TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI ROVETTA: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1827,0,465,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",999,"Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.","2025-12-22"]
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[2561,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1158,0,83,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-12-22"]
[2562,1,0,373.26,373.26,"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","ACCONTO Fatt.n. 33 del 30/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1658,0,86,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-12-22"]
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[2564,1,0,{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},{"v":1119.78,"d":"1,119.78"},"G.A. SERVIZI SRL","B5CA46DB8B","SALDO Fatt.n. 33 del 30/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1926,0,85,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-12-22"]
[2565,1,0,{"v":3850,"d":"3,850.00"},{"v":3850,"d":"3,850.00"},"G.A. SERVIZI SRL","B9111170A3","SALDO Fatt.n. 34 del 30/11/2025 REALIZZAZIONE OPERE MURARIE FINALIZZATE PER NUOVO PUNTO LUCE IN VIA G. B. TIEPOLO","2025-12-22",3474,0,507,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-12-22"]
[2566,1,0,{"v":3420,"d":"3,420.00"},{"v":3420,"d":"3,420.00"},"G.A. SERVIZI SRL","B910E7546E","SALDO Fatt.n. 35 del 30/11/2025 MODIFICA TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA A. DE GASPERI A ROVETTA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE","2025-12-22",3488,0,506,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",4,"Impianti e macchinari",2,"Impianti","2025-12-22"]
[2567,1,0,82,82,"SERTORI FULVIO ADRIANO","B5F6A215EE","SALDO Fatt.n. 607/2025 del 29/11/2025 FORNITURA DI MATERIALE DA GIARDINAGGIO E PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER LA RIPARAZIONE DEI MEZZI ED ATTREZZI DA GIARDINO","2025-12-22",1843,0,109,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-22"]
[2568,1,0,247.35,247.35,"CB AUTORIPARAZIONI SNC DI CACCIA VENIERO","B5C7924339","SALDO Fatt.n. FM/125 del 30/11/2025 EROGAZIONE DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2025","2025-12-22",1055,0,82,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",2,"Carburanti, combustibili e lubrificanti","2025-12-22"]
[2569,1,0,{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},{"v":16772.9,"d":"16,772.90"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254533 del 02/12/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE RACCOLTA DIFFERENZIATA E RACCOLTA CONGIUNTA VETRO E BARATTOLAME: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1736,0,46,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-12-22"]
[2570,1,0,{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},{"v":5482.21,"d":"5,482.21"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254534 del 02/12/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - CANONE SPAZZAMENTO STRADE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1736,0,48,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-12-22"]
[2571,1,0,{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},{"v":1922.24,"d":"1,922.24"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254535 del 02/12/2025 GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE- CANONE GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-22",1736,0,47,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",4,"Contratti di servizio per la raccolta rifiuti","2025-12-22"]
[2580,1,0,48.8,48.8,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B9640FE279","SALDO Fatt.n. 304 del 09/12/2025 FORNITURA N. 1 TARGA PERMANENTE PER FINANZIAMENTO REGIONALE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-12-22",1088,0,531,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-22"]
[2581,1,0,249.92,249.92,"VERZEROLI S.A.S. DI VERZEROLI MANUEL E C.","B88C069C42","SALDO Fatt.n. 297 del 10/12/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2025","2025-12-22",1056,0,447,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2025-12-22"]
[2582,1,0,48.8,48.8,"VIOLA PUBBLICITA' DI MILESI VIOLA","B8E3C4087F","SALDO Fatt.n. 562/2025 del 30/11/2025 FORNITURA E STAMPA DI ATTESTATI DA CONSEGNARE AGLI STUDENTI MERITEVOLI IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI PREMI DI STUDIO PER LA.S. 2024/2025","2025-12-22",1048,2,493,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",4,"Stampa e rilegatura","2025-12-22"]
[2583,1,0,486.91,486.91,"MINISTERO DELL'INTERNO - VERSAMENTI C.I.E.",null,"COMUNE DI ROVETTA (H615) CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 29 CARTE IDENTITA ELETTRONICHE: PRIMA QUINDICINA MESE DI DICEMBRE 2025","2025-12-23",1120,0,578,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali",1,"Trasferimenti correnti a Ministeri","2025-12-23"]
[2584,1,0,25,25,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: IV TRIMESTRE 2025","2025-12-23",1048,2,579,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-12-23"]
[2585,1,0,5.7,5.7,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: IV TRIMESTRE 2025","2025-12-23",1048,3,580,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",2,"Spese postali","2025-12-23"]
[2587,1,0,53.14,53.14,"FAUSTI SIMONA - ECONOMO COMUNALE",null,"LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO ECONOMATO: IV TRIMESTRE 2025","2025-12-23",1476,0,582,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-23"]
[2588,1,0,500,500,"A.N.U.T.E.L.",null,"ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTARI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.) PER LANNO 2026","2025-12-23",1187,3,589,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",99,"Altri servizi",3,"Quote di associazioni","2025-12-23"]
[2589,1,0,{"v":92933.71,"d":"92,933.71"},{"v":92933.71,"d":"92,933.71"},"COMUNE DI ROVETTA",null,"PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE 3, RIGUARDANTE AREA DI VIA VITTORIO VENETO 29-31 NEL COMUNE DI ROVETTA (BG) E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA","2025-12-23",3345,0,586,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",10,"Infrastrutture idrauliche","2025-12-23"]
[2590,1,0,{"v":86200.58,"d":"86,200.58"},{"v":86200.58,"d":"86,200.58"},"COMUNE DI ROVETTA",null,"PRESA ATTO DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE AMBITO DI TRASFORMAZIONE 3, RIGUARDANTE AREA DI VIA VITTORIO VENETO 29-31 NEL COMUNE DI ROVETTA (BG) E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA","2025-12-23",3466,0,587,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-12-23"]
[2591,1,0,3.3,3.3,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","ACCONTO Fatt.n. NQ00006479 del 02/12/2025 CANONE POS CORDLESS COMUNE MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-29",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-29"]
[2592,1,0,15,15,"NEXI PAYMENTS SPA","B55530D650","REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 154","2025-12-29",1187,0,15,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",16,"Servizi amministrativi",999,"Altre spese per servizi amministrativi","2025-12-29"]
[2593,1,0,629.11,629.11,"A2A ENERGIA SPA","B5793917C8","SALDO Fatt.n. 825500716207 del 09/12/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-29",1827,0,35,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",4,"Energia elettrica","2025-12-29"]
[2594,1,0,617.45,617.45,"SAN MARCO SPA","Z1238FFE26","SALDO Fatt.n. 6593/PA del 10/12/2025 AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA/PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025","2025-12-29",1187,5,573,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-12-29"]
[2595,1,0,55.08,55.08,"VERZEROLI S.A.S. DI VERZEROLI MANUEL E C.","B98011DF92","SALDO Fatt.n. 298 del 10/12/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - ANNO 2025","2025-12-29",1056,0,539,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",1,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico","2025-12-29"]
[2596,1,0,305,305,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B6860EBE33","SALDO Fatt.n. 107/E del 29/11/2025 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALE SU IMPIANTO ELEVATORE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVETTA","2025-12-29",1366,0,164,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-29"]
[2597,1,0,{"v":1464,"d":"1,464.00"},{"v":1464,"d":"1,464.00"},"KIBERNETES SRL","Z183C08262","SALDO Fatt.n. 0002668/SPLIT del 11/12/2025 SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA ALDO MORO DI ROVETTA","2025-12-29",1085,0,377,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",7,"Servizi di gestione documentale","2025-12-29"]
[2598,1,0,{"v":7194.1,"d":"7,194.10"},{"v":7194.1,"d":"7,194.10"},"SIR SISTEMI ITALIANI RISTORAZIONE SRL","B6F1341531","SALDO Fatt.n. 003349 del 30/11/2025 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A. MORO DI ROVETTA: MESE NOVEMBRE 2025","2025-12-29",1370,1,360,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",6,"Contratti di servizio per le mense scolastiche","2025-12-29"]
[2599,1,0,488,488,"GRAFICHE E. GASPARI","96105669F2","SALDO Fatt.n. 18191/S del 11/12/2025 CIG N. 96105669F2 - INTEGRAZIONE PACCHETTO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE PACCHETTO CITTADINO INFORMATO E SERVIZI DIGITALI RICHIESTA FINANZ. AVVISO 1.4.1","2025-12-29",3011,0,492,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",1,"Sviluppo software e manutenzione evolutiva","2025-12-29"]
[2600,1,0,15.21,15.21,"AREA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE","B555FB4738","SALDO Fatt.n. 34096/D del 10/12/2025 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI ENTRATE NON CORRISPOSTE SPONTANEAMENTE - LOTTO N. 112639 DEL 05/12/2025","2025-12-29",1187,4,17,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",3,"Aggi di riscossione",999,"Altri aggi di riscossione n.a.c.","2025-12-29"]
[2601,1,0,2.92,2.92,"TELECOM ITALIA SPA - TIM","Z9134F55CA","SALDO Fatt.n. 7X05380134 del 13/12/2025 SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER REPERIBILITA' DEL PERSONALE: I BIMESTRE 2026","2025-12-29",1048,0,545,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",2,"Telefonia mobile","2025-12-29"]
[2602,1,0,366,366,"CARRARA IRRIGAZIONI DI CARRARA MARCO","Z113A6F9AC","SALDO Fatt.n. 113 del 15/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA NEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA","2025-12-29",1825,0,111,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2603,1,0,976,976,"GHOST SNC DI OBERTI MICHELE E C.","B112600FBD","SALDO Fatt.n. 666 del 15/12/2025 RINNOVO LICENZA AUTODESK PER UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI","2025-12-29",1085,0,131,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",19,"Servizi informatici e di telecomunicazioni",1,"Gestione e manutenzione applicazioni","2025-12-29"]
[2604,1,0,{"v":1866.6,"d":"1,866.60"},{"v":1866.6,"d":"1,866.60"},"GHOST SNC DI OBERTI MICHELE E C.","B3637A277D","ACCONTO Fatt.n. 665 del 15/12/2025 ADEGUAMENTO SERVIZIO HARDWARE E SOFTWARE COMUNALI E POTENZIAMENTO DELLA RETE WI FI","2025-12-29",3006,0,425,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",7,"Hardware",1,"Server","2025-12-29"]
[2605,1,0,{"v":1586,"d":"1,586.00"},{"v":1586,"d":"1,586.00"},"GHOST SNC DI OBERTI MICHELE E C.","B3637A277D","SALDO Fatt.n. 665 del 15/12/2025 ADEGUAMENTO SERVIZIO HARDWARE E SOFTWARE COMUNALI E POTENZIAMENTO DELLA RETE WI FI","2025-12-29",3007,0,426,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",3,"Beni immateriali",2,"Software",1,"Sviluppo software e manutenzione evolutiva","2025-12-29"]
[2606,1,0,85.4,85.4,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B9630BFA59","SALDO Fatt.n. 307 del 14/12/2025 FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA DA DONARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VOLONTARIO DELLANNO GIAN BRUNO PEDROCCHI A.M. ANNO 2025","2025-12-29",1043,0,547,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-29"]
[2607,1,0,183,183,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B846FD7714","SALDO Fatt.n. 135/E del 16/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA NUOVA PIATTAFORMA ELEVATRICE C/O EDIFICIO DELLA MENSA A SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO A. MORO DI ROVETTA - ANNO 2025","2025-12-29",1371,1,414,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2608,1,0,213.5,213.5,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","ACCONTO Fatt.n. 134/E del 16/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI II SEMESTRE 2025","2025-12-29",1049,1,499,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2609,1,0,213.5,213.5,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","ACCONTO Fatt.n. 134/E del 16/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI II SEMESTRE 2025","2025-12-29",1367,1,500,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2610,1,0,366,366,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","ACCONTO Fatt.n. 134/E del 16/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI II SEMESTRE 2025","2025-12-29",1385,1,501,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2611,1,0,91.5,91.5,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B4968952BF","SALDO Fatt.n. 134/E del 16/12/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI II SEMESTRE 2025","2025-12-29",2080,4,502,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2612,1,0,170.8,170.8,"TRE T DI TROVATI GIUSEPPE PAOLO","B912AFDFDE","SALDO Fatt.n. 308 del 14/12/2025 REALIZZAZIONE E FORNITURA N. 2 TARGHE DA DONARE ALL'ASSOCIAZIONE MAIS ROSTRATO ROSSO","2025-12-29",1043,0,530,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-29"]
[2613,1,0,{"v":74905.14,"d":"74,905.14"},{"v":74905.14,"d":"74,905.14"},"UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA",null,"SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI IN DELEGA AD AMBITO","2025-12-29",1878,4,561,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",1,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche",2,"Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali",5,"Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni","2025-12-29"]
[2614,1,0,{"v":5978,"d":"5,978.00"},{"v":5978,"d":"5,978.00"},"SIBESTAR S.R.L.","B77C63FAD7","SALDO Fatt.n. 608/FT del 18/12/2025 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2025","2025-12-29",3475,0,260,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-12-29"]
[2615,1,0,797.04,797.04,"SIBESTAR S.R.L.","B6143447CA","ACCONTO Fatt.n. 605/FT del 18/12/2025 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2025","2025-12-29",1931,0,118,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-12-29"]
[2616,1,0,{"v":1586.13,"d":"1,586.13"},{"v":1586.13,"d":"1,586.13"},"SIBESTAR S.R.L.","B6143447CA","SALDO Fatt.n. 605/FT del 18/12/2025 REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - ANNO 2025","2025-12-29",1932,0,119,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-29"]
[2617,1,0,297.86,297.86,"FRANCO OLMO DI OLMO CARLO","B9AD33C95A","SALDO Fatt.n. 000213-0C1 PA del 18/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI COMUNALI","2025-12-29",1043,0,557,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",1,"Carta, cancelleria e stampati","2025-12-29"]
[2618,1,0,{"v":1200,"d":"1,200.00"},{"v":1200,"d":"1,200.00"},"NORIS DAVIDE","B982C1EC7D","SALDO Fatt.n. FPA 3/25 del 19/12/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., CONTABILITA, COORD. SICUREZZA E C.R.E. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRAZZO SOPRASTANTE I LOCALI SPOGLIATOI E CUCINE NEL CENTRO SPORTIVO/PARCO COMUNALE S. LORENZO","2025-12-29",3388,0,522,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",999,"Beni immobili n.a.c.","2025-12-29"]
[2619,1,0,{"v":2200,"d":"2,200.00"},{"v":2200,"d":"2,200.00"},"NORIS DAVIDE","B9A15050FA","SALDO Fatt.n. FPA 4/25 del 19/12/2025 INCARICO PROFESSIONALE PER D.L., CONTABILITA, COORD. SICUREZZA E C.R.E. PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DESTINATO A SPOGLIATOI, CENTRALE TERMICA,W.C. E DEPOSITO C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA","2025-12-29",3403,0,548,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",16,"Impianti sportivi","2025-12-29"]
[2620,1,0,{"v":10328.45,"d":"10,328.45"},{"v":10328.45,"d":"10,328.45"},"G.ECO S.R.L.","4300687F2B","SALDO Fatt.n. PA 254724 del 18/12/2025 GESTIONE SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE - TRASPORTO/SMALTIMENTO RIFIUTI E GESTIONE STAZIONE TRASFERIMENTO BORLEZZE: MESE DI NOVEMBRE 2025","2025-12-29",1739,0,51,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",5,"Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti","2025-12-29"]
[2621,1,0,{"v":2449.64,"d":"2,449.64"},{"v":2449.64,"d":"2,449.64"},"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 1089 del 19/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025","2025-12-29",1048,2,75,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-12-29"]
[2622,1,0,804.71,804.71,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","ACCONTO Fatt.n. 1089 del 19/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025","2025-12-29",1478,2,76,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-12-29"]
[2623,1,0,508.86,508.86,"SOTTOSOPRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS","ZD03DFC976","SALDO Fatt.n. 1089 del 19/12/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE, DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UFFICIO TURISTICO: MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025","2025-12-29",2080,2,77,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",13,"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente",2,"Servizi di pulizia e lavanderia","2025-12-29"]
[2624,1,0,{"v":10299.5,"d":"10,299.50"},{"v":10299.5,"d":"10,299.50"},"OPRANDI DIEGO","B9248C663F","SALDO Fatt.n. 001042500088 del 22/12/2025 LAVORI DI RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE N. 27 ARMATURE STRADALI PRESSO LA FRAZIONE DI S. LORENZO E REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE IN VIA G. B. TIEPOLO A ROVETTA","2025-12-29",3474,0,511,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",9,"Beni immobili",12,"Infrastrutture stradali","2025-12-29"]
[2625,1,0,{"v":3416,"d":"3,416.00"},{"v":3416,"d":"3,416.00"},"BECCARELLI SERGIO","B965EED62D","SALDO Fatt.n. 116/2025 del 20/12/2025 CIG N. B965EED62D - FORNITURA E POSA SISTEMA DI CONTROLLO E REGOLAZIONE RISCALDAMENTO PRESSO LA PALESTRA COMUNALE DI ROVETTA","2025-12-29",3409,0,534,2,"Spese in conto capitale",2,"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni",1,"Beni materiali",4,"Impianti e macchinari",2,"Impianti","2025-12-29"]
[2626,1,0,180.56,180.56,"MI.CO S.R.L.","B5AD66FC0D","SALDO Fatt.n. 387 del 18/12/2025 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI INFISSI IN ALLUMINIO C/O SPOGLIATOI CAMPO A 7","2025-12-29",1825,0,80,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",8,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili","2025-12-29"]
[2627,1,0,{"v":35000,"d":"35,000.00"},{"v":35000,"d":"35,000.00"},"BLU SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.",null,"SALDO Fatt.n. 63/E / PA del 22/12/2025 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ART. 3 CONVENZIONE PER CONCESSIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA PALESTRA IN ACQUA INVERNALE E ESTIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROVETTA: SET. 2024/AGO. 2025","2025-12-29",1823,0,509,1,"Spese correnti",4,"Trasferimenti correnti",3,"Trasferimenti correnti a Imprese",99,"Trasferimenti correnti a altre imprese",999,"Trasferimenti correnti a altre imprese","2025-12-29"]
[2628,1,0,{"v":-1805.6,"d":"-1,805.60"},{"v":1479.99,"d":"1,479.99"},"SICURAM SRL","B85FADF48C","SALDO Fatt.n. V01013 del 22/12/2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - NOTA DI CREDITO","2025-12-29",2166,0,430,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2025-12-29"]
[2628,2,0,{"v":-1480,"d":"-1,480.00"},{"v":1479.99,"d":"1,479.99"},"SICURAM SRL","B85FADF48C","SALDO Fatt.n. V01008 del 12/12/2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - NOTA DI CREDITO","2025-12-29",2166,0,430,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2025-12-29"]
[2628,3,0,{"v":1479.99,"d":"1,479.99"},{"v":1479.99,"d":"1,479.99"},"SICURAM SRL","B85FADF48C","SALDO Fatt.n. V01014 del 22/12/2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO","2025-12-29",2166,0,430,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2025-12-29"]
[2628,4,0,{"v":1480,"d":"1,480.00"},{"v":1479.99,"d":"1,479.99"},"SICURAM SRL","B85FADF48C","SALDO Fatt.n. V00992 del 30/11/2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO","2025-12-29",2166,0,430,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2025-12-29"]
[2628,5,0,{"v":1805.6,"d":"1,805.60"},{"v":1479.99,"d":"1,479.99"},"SICURAM SRL","B85FADF48C","SALDO Fatt.n. V01009 del 12/12/2025 CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO LAVORATORI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO","2025-12-29",2166,0,430,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",4,"Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente",4,"Acquisto di servizi per formazione obbligatoria","2025-12-29"]
[2629,1,0,{"v":2209.04,"d":"2,209.04"},{"v":2209.04,"d":"2,209.04"},"ROVEDIL 2002 SRL","B5AA125254","SALDO Fatt.n. 17/12 del 22/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE EDILE E NOLO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI","2025-12-29",1154,0,68,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-29"]
[2630,1,0,{"v":2095.7,"d":"2,095.70"},{"v":2095.7,"d":"2,095.70"},"OPRANDI DIEGO","B4FAECAEA1","SALDO Fatt.n. 001042500087 del 18/12/2025 CANONE SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE SU STRADE ED AREE URBANIZZATE COMUNALI: SALDO ANNO 2025","2025-12-29",1935,0,592,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2631,1,0,109,109,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B9B890A109","ACCONTO Fatt.n. 149/E del 19/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI SU IMPIANTO ELEVATORE SITUATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVETTA.","2025-12-29",1156,1,576,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",9,"Manutenzione ordinaria e riparazioni",4,"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari","2025-12-29"]
[2632,1,0,196,196,"PANSERI ASCENSORI S.R.L.","B9B890A109","SALDO Fatt.n. 149/E del 19/12/2025 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA MATERIALI SU IMPIANTO ELEVATORE SITUATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ROVETTA.","2025-12-29",1366,0,577,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",2,"Altri beni di consumo",999,"Altri beni e materiali di consumo n.a.c.","2025-12-29"]
[2633,1,0,{"v":7480,"d":"7,480.00"},{"v":7480,"d":"7,480.00"},"AUTOSERVIZI GUIZZETTI SRL","B7F34CA20D","SALDO Fatt.n. 148/PA del 22/12/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI/STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELLE FRAZIONI DI S. LORENZO E CONCA VERDE: MESE DI DICEMBRE 2025","2025-12-29",1418,0,382,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",15,"Contratti di servizio pubblico",2,"Contratti di servizio di trasporto scolastico","2025-12-29"]
[2634,1,0,-400,558.62,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 20723 del 24/12/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-12-29",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-12-29"]
[2634,2,0,958.62,558.62,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 20717 del 23/12/2025 FORNITURA MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-12-29",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-12-29"]
[2635,1,0,605.91,605.91,"LEGGERE SRL","B1D3908C76","SALDO Fatt.n. 20718 del 23/12/2025 FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE","2025-12-29",1480,0,96,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",1,"Acquisto di beni",1,"Giornali, riviste e pubblicazioni",2,"Pubblicazioni","2025-12-29"]
[2636,1,0,9.96,9.96,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022042 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA DON TOMASONI N.1: LETTURA FINO AL 10/12/2025","2025-12-29",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2637,1,0,52.25,52.25,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022052 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER NUOVO CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI: LETTURA FINO AL 22/12/2025","2025-12-29",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2638,1,0,19.57,19.57,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022041 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA DON TOMASONI N.1: LETTURA FINO AL 10/12/2025","2025-12-29",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2639,1,0,8.57,8.57,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022043 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER AMBULATORIO S. LORENZO: LETTURA FINO AL 10/12/2025","2025-12-29",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
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[2641,1,0,17.03,17.03,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022047 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UFFICIO TURISTICO: LETTURA FINO AL 12/12/2025","2025-12-29",2080,0,107,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2642,1,0,223.91,223.91,"UNIACQUE SPA",null,"ACCONTO Fatt.n. 202520022045 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SCUOLE MEDIE: LETTURA FINO AL 12/12/2025","2025-12-29",1385,0,103,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2643,1,0,68.4,68.4,"UNIACQUE SPA",null,"ACCONTO Fatt.n. 202520022045 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SCUOLE MEDIE: LETTURA FINO AL 12/12/2025","2025-12-29",1156,0,102,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2644,1,0,50,50,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022045 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER SCUOLE MEDIE: LETTURA FINO AL 12/12/2025","2025-12-29",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2645,1,0,55.5,55.5,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022044 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE: LETTURA FINO AL 12/12/2025","2025-12-29",1827,0,105,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2646,1,0,85.93,85.93,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022049 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CAMPO A 7 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: LETTURA FINO AL 12/12/2025","2025-12-29",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2647,1,0,{"v":1156.9,"d":"1,156.90"},{"v":1156.9,"d":"1,156.90"},"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022050 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER CAMPO A 11 C/O CENTRO SPORTIVO DI ROVETTA: LETTURA FINO AL 11/12/2025","2025-12-29",1829,0,106,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2648,1,0,104.8,104.8,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022048 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER EX AREA CAMPER IN VIALEPAPA GIOVANNI XXIII: LETTURA FINO AL 11/12/2025","2025-12-29",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2649,1,0,66.36,66.36,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022046 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER FONTANA PIAZZA MARINONI: LETTURA FINO AL 11/12/2025","2025-12-29",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
[2650,1,0,9.96,9.96,"UNIACQUE SPA",null,"SALDO Fatt.n. 202520022040 del 22/12/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER UTENZA VIA VOGNO - LAGHETTO: LETTURA FINO AL 10/12/2025","2025-12-29",1686,0,104,1,"Spese correnti",3,"Acquisto di beni e servizi",2,"Acquisto di servizi",5,"Utenze e canoni",5,"Acqua","2025-12-29"]
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